监督索引号53262500236101601000
马关县皮肤病防治站2023年度部门决算
目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、单位基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
十二、国有资产使用情况表
十三、2023年度项目支出绩效自评表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、单位绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职能
（一）主要职能
1、负责贯彻落实国家麻风病、性病防治工作有关方针政策，拟订全县麻风病、性病防治规划，并组织实施。
2、负责全县麻风病防治知识宣传、培训，麻风病人诊断、治疗、畸残康复护理及其治疗管理、病人监测随访、家属体检监测、麻风康复村管理、重点疫村、自然村随防调查以及基层业务指导等工作。
3、负责全县性病规范化诊疗业务指导、疫情监管以及临床规范化诊疗、基层医疗机构性病转介转诊患者的治疗、管理和随访监测等工作。
4、负责HIV初筛、确诊检测、转介，提供咨询服务。
5、负责全县皮肤病、性病的临床诊疗工作以及与皮肤病密切相关的内科疾病诊疗。重点开展皮肤病、性病规范化诊疗以及麻风病重症药物不良反应和麻风反应治疗等临床医疗服务。
（二）2023年度重点工作任务概述
1.麻风病防治工作
2023年判愈麻风病人3例，规则服药率和联合化疗覆盖率均为100%。现症病人体检建档率100%，治愈存活麻风病人体检建档率100%，治愈存活麻风病人二代家系成员体检建档率98.23%。开展十年内重点疫村体检30个，完成进度100%。30个重点疫村总户数1336户，总人口数为5909人，其中外出2589人，应体检3320人，体检3195人，体检率96.23%，体检达标率100%。可疑麻风病线索复核254条，确诊麻风病人0例。线索调查工作10年以上疫村120个，达标村寨120个。总户数9173户，总人口数37313人，外出7776人，实际调查人数25983人，调查率87.97%。；非疫村1414个，总户数82147户，总人口数327765人，外出76673人，实际调查人数224102人，调查率89.25%。发现皮肤病1447人，上报可疑线索0条，确诊麻风病人0人。对5年内病人疫村所在村委会学校开展学生建档体检工作，5年内疫村所在地学校学生应体检建档2846人，体检建档 2797人，体检率98.28%，6-10年内疫村所在地学校学生应体检3998人，体检 3922人，体检率98.1%。完成病人畸残筛查 258例，2级以上畸残病例67人，发放护理包38个。开展对麻风病人严重不良反应处置：救治麻风反应2例，神经炎0例，无严重药物不良反应病例。县级对乡镇卫生院每月督导一次，共对15个卫生院督导180次。麻风节宣传活动共有65个工作人员参加，街道集巿宣传16次、电视宣传6次、出动宣传车4次、发放宣传单及宣传折页18561份、粘贴宣传画1316张、宣传展板45块、横幅标语32条、出宣传栏71期、接受咨询3632余人次、接受宣传17万余人次。
2. 性病防治工作
2023年上报性病病例207例，性病疫情网络报告207例，率100%，溯源调查147人，溯源检测率70.00%。开展性病宣传12期，发放健康教育处方1600份，安全套3000只，性病就诊者电子干预服务包发人数824人/次，使用330人次；发放率为82.4%，使用率为40%，均已达标。
3. 诊疗工作
2023年门诊诊疗17011人次，比去年增加3848人次，增幅29.23%。诊疗收入1646321.72元，比去年增加122067.52元，增幅8.01%。其中：药品收入869052.98元，占总收入的52.79%；医疗收入777268.74万元，占总收入的47.21%。
二、单位基本情况
（一）机构设置情况
我单位共设置3个内设机构，包括：综合办公室，医疗科，麻风病、性病防治科。
我单位为基层预算单位，无下属单位。
（二）决算单位构成
马关县皮肤病防治站作为二级预算单位纳入部门2023年度部门决算编报范围。其中：其他事业单位1个。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
马关县皮肤病防治站2023年末实有人员编制21人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制21人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员21。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员14人（离休0人，退休14人）。
年末其他人员7人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属6人。
车辆编制1辆，在编实有车辆3辆。具体情况如下：根据《马关县人民政府办公室关于县皮防站购买工作用车的批复》（马政办复〔2009〕186号）文件精神，2009年11月份，县皮防站自筹资金购买工作用车一辆。2011年8月，云南省疾病预防控制中心统一招标采购工作用车一批，调配至县皮防站1辆，用于开展麻风病防治工作。2019年5月，云南省残疾人福利基金会捐赠县皮防站皮卡车1辆，用于运送麻风村麻风康复者营养餐。
第二部分 2023年度部门决算表
（详见附件）
本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
马关县皮肤病防治站2023年度收入合计5299388.63元。其中：财政拨款收入3672092.25元，占总收入的69.29%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入1627296.38元（含教育收费0.00元），占总收入的30.71%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加85761.60元，增长1.64%。其中：财政拨款收入增加76955.94元，增长2.14%；上级补助收入增加0.00元，增长0%；事业收入增加8805.66元，增长0.54%；经营收入增加0.00元，增长0%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0%；其他收入增加0.00元，增长0%。主要原因是人员工资、社会保障缴费增加，财政补助收入增加及疫情结束，日常工作恢复正常，事业收入增加。
二、支出决算情况说明
马关县皮肤病防治站2023年度支出合计5241708.48元。其中：基本支出5053741.68元，占总支出的96.41%；项目支出187966.80元，占总支出的3.59%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加346939.23元，增长7.09%。其中：基本支出增加465746.91元，增长10.15%；项目支出减少118807.68元，下降38.73%；上缴上级支出增加0.00元，增长0%；经营支出增加0.00元，增长0%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0%。主要原因是本年度财政补助公用经费下达标准提高并全部清算及专用材料费支出大幅增加。
（一）基本支出情况
2023年度用于保障马关县皮肤病防治站单位机构正常运转的日常支出5053741.68元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3540192.91元，占基本支出的70.05％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1513548.77元，占基本支出的29.95％。
（二）项目支出情况
2023年度用于保障马关县皮肤病防治站单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出187966.80元。其中：基本建设类项目支出0元；麻风病防治项目支出143340.80元；艾滋病防治项目支出9923.00元；新冠疫情防控经费8700.00元；遗属补助资金22357.00元；职工福利基金3646.00元。具体项目开支及工作开展情况：麻风病防治项目支出143340.80元，主要用于开展麻风病防治工作的劳务费、差旅费、办公费等；艾滋病防治项目支出9923.00元，主要用于男同外展劳务费；新冠疫情防控经费8700.00元，主要用于新冠疫情防控期间工作人员补贴；遗属补助资金22357.00元，主要用于皮防站遗属的生活补助；职工福利基金3646.00元，主要是用于护士节、医师节职工开展活动经费。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
马关县皮肤病防治站2023年度一般公共预算财政拨款支出3672092.25元,占本年支出合计的70.06%。与上年相比增加50027.46元，增长1.38%,主要原因是为人员工资、社会保障缴费及办公经费增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
8.社会保障和就业（类）支出475756.97元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.96%。主要用于缴纳在职人员养老保险金，退休人员公用经费，发放遗属补助和麻风病人的生活补助；
9.卫生健康（类）支出2946779.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.25%。主要用于疾病预防控制机构运行及性病、艾滋病、麻风病防治等公共卫生类支出及事业单位医疗保障支出；
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障（类）支出249556.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.80%。主要用于缴纳在编人员住房公积金和发放退休人员购房补贴。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为53000.00元，决算为46852.43元，完成年初预算的88.40%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的%；公务用车运行维护费支出年初预算为40000.00元，决算为33852.43元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的72.25%，完成年初预算的84.63%；公务接待费支出年初预算为1300.00元，决算为13000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的27.75%，完成年初预算的1000.00%，具体是国内接待费支出决算13000.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
马关县皮肤病防治站2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为53000.00元，支出决算为46852.43元，完成年初预算的88.40%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为40000.00元，决算为33852.43元，完成年初预算的84.63%；公务接待费支出年初预算为13000.00元，决算为13000.00元，完成年初预算的100.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，过紧日子，严格控制“三公”开支。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加2006.83元，增长4.47%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算减少193.17元，下降0.57%，主要原因是是本年厉行节约，压缩公务用车费用；公务接待费支出决算增加2200.00元，增长20.37%，主要原因是2022年公务接待费用未得到及时清算，导致上年部分费用于2023年清算，本年公务接待费较上年增加。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于麻风病、性病防治所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待36批次（其中：外事接待0批次），接待人次218人（其中：外事接待人次0人）。主要用于麻风病、性病防治工作中上级部门督导、检查工作和业务学习、交流发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
马关县皮肤病防治站2023年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0%，主要原因是我单位属于全额拨款事业单位，无机关运行经费支出。
二、国有资产占用情况
截至2023年末，马关县皮肤病防治站资产总额5061578.20元，其中，流动资产2625894.96元，固定资产212933.24元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产2222750.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加5200.00元，其中固定资产增加5200.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2023年度，单位政府采购支出总额30000.00元，其中：政府采购货物支出30000.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。
四、单位绩效自评情况
单位绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
本单位2023年无政府性基金预算财政拨款收入支出和国有资本经营预算财政拨款收入支出。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、上级补助收入：事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。
三、事业收入：事业单位开展业务活动取得的收入
四、其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。
五、年初结转和结余：以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
六、年末结转和结余：本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
七、年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。
八、项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
九、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
监督索引号53262500236101601111
