监督索引号53262500276501000
马关县医疗保障局2023年度部门决算
目录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职能
（一）主要职能
1.负责贯彻落实省、州城镇职工、城乡居民基本医疗保险、大病保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度政策、规划和标准；起草全县医疗保障配套政策。
2.监督管理全县城镇职工、城乡居民基本医疗保险、大病保险、生育保险、医疗救助基金，建立健全医疗保障基金安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革，建立健全医保支付对医疗行为的约束机制以及对医疗费用的控制。
3.负责落实城镇职工、城乡居民基本医疗保险、大病保险、生育保险、医疗救助等医疗保障筹资和待遇政策，完善动态调整。推进长期护理保险和生育保险制度改革。
4.负责落实城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准，贯彻执行医保目录准入谈判规则并组织实施。
5.负责落实国家、省、州药品、医用耗材价格政策，配合省、州医疗保障部门制定医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策，建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，建立价格信息监测和信息发布制度。
6.负责落实省州药品、医用耗材的招标采购、配送及结算管理政策，推进药品、医用耗材招标采购平台建设。
7.执行省、州制定协议管理医药机构协议和支付管理办法并组织实施，负责全县协议管理医药机构纳入的初审、退出的审定工作。建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法依规查处医疗保障领域违法违规行为。
8.负责全县医疗保障经办管理和公共服务体系、信息化建设，组织实施异地就医管理和费用结算政策，建立健全医疗保障关系转移接续制度。
9.负责落实医疗保障行业扶贫政策，推进医疗保障行业扶贫工作有序开展。
（二）2023年度重点工作任务概述
1.发挥党建引领作用，实现党建、党风廉政与业务“双提升”。始终坚持党要管党、从严治党，坚持“以党建促业务，以业务强党建”的工作理念，将党的建设贯穿于医疗保障工作全过程，同部署、同落实、同考核。严格执行党内政治生活、“三会一课”、主题党日活动等制度，党建规范化建设全部达标；严格执行党风廉政建设派单制，完成派单50条，开展“九个一”活动，推动廉洁文化建设，同步推进党建、党风廉政工作与业务工作“双提升”。
2.基本医保征缴到位，群众就医得到有效保障。一是锚定目标任务、压实工作责任。以州局下达我县应参保任务数为基数，将城乡居民扩面参保任务下达至各乡镇进行征收，进一步压实工作责任。全县完成基本医疗保险参保37.69万人，其中城乡居民参保35.51万人，城镇职工2.18万人，参保率123.77%，有效保障人民群众看病就医待遇。二是盯紧重点人群参保工作。每月对参保数据进行比对，将“六类人员”未参保名单反馈乡村振兴局进行派单追缴，做到应保尽保。同步落实资助参保政策，资助各类特殊人员参保缴费14.19万人，资助参保资金1824.69万元，坚决守住不发生因病致贫返贫的底线。
3.“三重保障”落到实处，有效为患者减负解忧。一是充分发挥基本医疗保险主体保障功能，所有参保人员享受统一的基本医保待遇，主要包括普通门诊、两病门诊、门诊慢特病和住院待遇，并实行“一站式”报销。二是增强大病保险减负功能。大病保险覆盖全体城乡居民基本医保参保人员。一般参保人员政策范围内自付医疗费用累计达6000元以上（不含）的即可享受大病保险待遇。三是筑牢医疗救助托底线。建立防范化解因病致贫返贫长效机制和预警机制，全面构建防止因病致贫、因病返贫监测网，坚决贯彻执行《云南省健全重特大疾病医疗保险和救助制度若干措施》，执行县、乡、村分级分类认定机制，按月收集申请审核，确保符合救助对象能及时享受救助帮扶，实现医疗救助政策落实率100%。2023年城乡居民基本医疗保险基金支出32144.58万元，职工基本医疗保险基金支出5518.03万元，共计惠及就医群众99.34万人次；六类特殊人群享受医保待遇29.98万人次，住院医疗费用1230.44万元，政策范围内报销比例89.09%。临时医疗救助313人次，救助金额152.49万元。生育保险报销701人次，报销金额796.59万元。
4.基金监管取得成效，坚决守好人民群众“看病钱”“救命钱”。一是采取日常检查、专项检查、飞行检查、举报线索核查等多种方式，对定点机构开展基金使用和医保服务情况进行现场检查，对发现的违法违规问题，依法依规严肃处理。二是坚持惩罚与教育相结合，坚决打击医药领域欺诈骗取医保基金行为，将打击欺诈骗保工作与优化医疗服务秩序有机结合起来，在行业中形成“打击是手段，规范是常态”的维护基金安全共识。三是坚持规范执法，依法行政，加强行政执法信息化建设，积极推进信息共享，不断提升办案水平和效率。2023年共实地核查医药机构265家，核查率达100%；对23家违规定点机构进行协议追责处理，追回违规金额3.88万元；对4名参保人员违规报销金额进行追回，追回金额为3.77万元；对2家医疗机构开展专项检查，追回违规报销医保基金242.12万元；开展行政检查3起，办理行政处罚案件3起，行政处罚金额为0.39万元，问题处理规范率达100%，“不敢骗、不想骗、不能骗”的医保生态环境得到巩固。
5.医保改革稳步推进，医改红利惠及更多患者。多元化的医保支付方式已形成并逐步完善。一是DIP改革成效显著，督促指导医疗机构贯彻执行《文山州2022版DIP病种目录》《文山州DIP中医特色病种目录（2023版）》，完成2022年度DIP付费年终清算984.06万元，以改革推动医疗机构主动进行成本控制、医疗费用控制、内部考核评价等精细化管理，提升了医保基金使用效率，减少参保患者自负医疗费用。二是门诊打包付费取得成效，2023年医共体门诊打包付费实际使用资金3180.39万元，资金使用率102.59%，进一步激发医疗机构规范行为、控制成本，引导医疗资源合理配置和患者有序就医，推动医共体建设，促进基层医疗卫生机构健康发展。三是药品耗材集采逐渐扩围。2023年马关县22家医疗机构参与药品集中带量采购，采购548个品规，采购金额902.87万元；7家公立医疗机构参与耗材集中带量采购，采购金额268.67万元，不断降低患者就医负担。
6.聚焦“智慧医保”建设，医保经办更便民利民。做实医保“放管服”改革，不断优化办理流程，推行医保经办服务一站式、一窗式办结，39项政务服务事项入驻医保办事大厅，20家定点医疗机构开展医保刷脸支付。聚焦“就近办”“线上办”，不断提升群众办事满意度。将医保服务事项下沉乡镇办理，打通医保服务“最后一公里”。把经办服务延伸至定点医疗机构办理；以“互联网+”为引擎，引导参保单位、群众足不出户利用医保公共服务网上服务大厅高效办理医保业务，真正实现“多头”“多门”“多窗”业务办理现象变更为“一站办理”“一网通办”。2023年我县通过“线上办”已办理参保登记3074人次，跨省异地就医备案1634人次，结算人次6721人次，提升了参保群众的获得感、幸福感。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
我单位共设置3个内设机构，包括：办公室、基金监管和法规股、待遇保障股.
我单位下属事业单位1个.
分别是：马关县医疗保险中心。
（二）决算单位构成
纳入马关县医疗保障局2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
纳入马关县医疗保障局2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
马关县医疗保障局2023年末实有人员编制16人。其中：行政编制6人（含行政工勤编制0人），事业编制10人（含参公管理事业编制10人）；在职在编实有行政人员6人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员11人，非参公管理事业人员0人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。
年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。
车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
第二部分 2023年度部门决算表
（详见附件）
除涉密信息外，《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》细化公开到功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》细化公开到经济分类款级科目。本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表;无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
马关县医疗保障局2023年度收入合计3074872.67元。其中：财政拨款收入3074872.67元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少691618.72元，下降18.36%。其中：财政拨款收入减少691618.72元，下降18.36%；主要原因是：我单位2023年在职人员较2022年减少1人，人员经费收入同比减少。上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。主要原因是：我单位无以上收入情况，无收入增减变化。
二、支出决算情况说明
马关县医疗保障局2023年度支出合计3074872.67元。其中：基本支出2809340.97元，占总支出的91.36%；项目支出265531.70元，占总支出的8.64%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少723105.52元，下降19.04%。其中：基本支出减少654307.22元，下降18.89%；主要原因：一是我单位2023年在职人员较2022年减少1人，人员经费收入同比减少；二是严格落实过紧日子要求压缩经费开支，办公经费支出同比减少。项目支出减少68798.30元，下降20.58%；主要原因是2023年项目支出较2022年减少。上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是：我单位无以上支出情况，支出无增减变化。
（一）基本支出情况
2023年度用于保障马关县医疗保障局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2809340.97元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2509409.10元，占基本支出的89.32％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费299931.87元，占基本支出的10.68％。
（二）项目支出情况
2023年度用于保障马关县医疗保障局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出265531.70元，其中基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况：驻村工作队员健康体检费1000.00元；医疗服务与保障能力提升补助资金支出239337.7元，主要用于有效提升综合监督、宣传引导、经办服务、信息化建设、人才队伍建设等医疗保障服务能力；关闭破产企业大病补充医疗保险补助资金支出25194.00，主要用于帮助解决破产企业职工缴纳大病补充医疗保险。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
马关县医疗保障局2023年度一般公共预算财政拨款支出3074872.67元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少691618.72元，下降18.36%。主要原因：一是我单位2023年在职人员较2022年减少1人，人员经费支出同比减少；二是严格落实过紧日子要求压缩经费开支，办公经费支出同比减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出1000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%。主要用于驻村工作队员健康体检。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
8.社会保障和就业（类）支出292252.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.50%。主要用于行政事业单位养老保险及企业关闭破产补助大病保险支出。
9.卫生健康（类）支出2593186.43元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.33%。主要用于人员经费及公用经费等支出。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障（类）支出188434.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.13%。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为60000.00元，决算为25191.47元，完成年初预算的41.99%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为40000.00元，决算为19507.47元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的77.44%，完成年初预算的48.77%；公务接待费支出年初预算为20000.00元，决算为5684.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的22.56%，完成年初预算的28.42%，具体是国内接待费支出决算5684.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
马关县医疗保障局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为60000.00元，支出决算为25191.47元，完成年初预算的41.99%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为40000.00元，决算为19507.47元，完成年初预算的48.77%；公务接待费支出年初预算为20000.00元，决算为5684.00元，完成年初预算的28.42%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格落实政府过紧日子的要求，严格控制“三公”经费支出。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少1270.63元，下降4.80%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少1080.63元，下降5.25%；公务接待费支出决算减少190.00元，下降3.23%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格落实政府过紧日子的要求，严格控制“三公”经费支出。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于医疗保障工作中所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待17批次（其中：外事接待0批次），接待人次96人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上级飞行检查、调研发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
马关县医疗保障局2023年机关运行经费支出299931.87元，比上年减少25422.83元，下降7.81%，主要原因：一是我单位2023年在职人员较2022年减少1人，人员经费开支同比减少；二是严格落实过紧日子要求，办公经费支出同比减少。单位机关运行经费主要用于保障本部门运转，具体用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费，印刷费，差旅费，培训费，会议费，一般设备购置费，日常维修维护费，公务接待费，公务用车运行维护费以及其他费用。
二、国有资产占用情况
截至2023年末，马关县医疗保障局资产总额184737.45元，其中，流动资产20277.69元，固定资产164459.76元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少101404.51元，其中固定资产减少32254.1元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2023年度，马关县医疗保障局政府采购支出总额18800.00元，其中：政府采购货物支出18800.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五.其他重要事项情况说明
马关县医疗保障局无其他重要事项说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
（二）财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（三）上级补助收入，指事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。
（四）事业收入，是指事业单位开展业务活动取得的收入。
（五）经营收入，是指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（六）附属单位缴款，指事业单位收到附属单位按规定缴来的款项。
（七）其他收入，是指预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。
（八）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
（九）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
（十）年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。
（十一）项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
监督索引号53262500276501111
