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马关县第二初级中学2023年度部门决算
目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、单位基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、单位绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职能
（一）主要职能
1.宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行县教育体育局的行政规章制度。
2.配合上级部门制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。
3.巩固提高“两基”工作成果和整体水平，配合各级人民政府依法动员、组织适龄少年入学，严格控制辍学，推进普及义务教育。
4.组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。
5.按照干部和教师的职数、编制和管理权限，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。
6.负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作，为师生提供优美和谐的学习和工作环境。核算和发放教职工工资,维护教职工利益，保障教职工合法权益。
7.指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施学校的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。
8.建立健全学生学籍管理制度，按国家教育部颁布的规定管理学生学籍，建立学生档案。
9.在上级党委、政府和教育行政部门的领导下，认真按要求组织实施学生营养改善计划，让广大学生享受到国家的惠民政策。
10.在县教育局的领导下，积极开展学校的安全管理，不断提高安全管理水平，努力营造安全和谐的校园环境，谋划布局，全面推进义务教育均衡发展。
（二）2023年度重点工作任务概述
1、加强领导班子建设，充分发挥班子的主导作用
加强领导班子建设，使领导班子成为学校工作的坚强核心。我校有一支管理能力强、业务精炼、作风踏实、办事公正，具有良好沟通协调能力的领导班子队伍。以党组织领导下的校长负责制为宗旨，协作分工，责任到岗，谁主管谁负责，进一步增强校长为中层服务，中层为老师服务，老师为学生服务，一切工作为学校发展服务的主动服务意识。一学期来，领导班子团结一致，上下一心，各司其职，为学校的发展贡献着自己的力量。学期初，深入分析学校的教学状况，制订出各项工作计划，规章制度做到有章可循。在日常管理中，学校领导有强烈的事业心和高度的责任感，每天都是早到校、晚离校，以校为家。
2、加强师德建设，规范办学行为
根据县教体局的安排部署切实加强教师思想道德教育，建设高素质的教师队伍。开展政治理论学习活动，提高师德修养，增强教师教书育人、为人师表的自觉性，增强教师的事业心、使命感和责任感。重申师德“十不准”要求，严禁体罚与变相体罚学生、有偿家教、推销教辅资料等有悖于师德现象的发生。组织全体教职工认真学习《中小学教师职业道德规范》、《马关县教师从业规范十坚持十禁止》树立良好社会风尚，共同促进社会风气的根本好转。
严格按照马关县教体系统师德师风专项整治工作，结合我校实际，组织教职工学习党的二十大精神，“师德师风专项整治方案”，新时代“西畴精神”，习近平新时代中国特色社会主义思想等，让教师从思想上转变观念，从行动上真正参与。还设置了师德师风举报电话及邮箱，并公布在各班家长群里，接受学生家长和学校的监督。
3、加强德育工作，注重德育实效性
德育是五育之首，本学期我校成立了德育工作领导小组，专门制订了学校德育工作计划，并开展一系列活动进行德育教育。
（1）、深化寄宿生管理制度。创新寄宿生管理，为寄宿生的快乐生活、健康成长，提供良好的环境，创设良好的氛围，注重寄宿生良好习惯的培养。学校做好封闭式教学管理，严格学生外出请假制度。
（2）、抓班级管理。不定期召开班主任工作专题会议。制定和完善《班主任工作常规》和《班主任考核量化细则》，及时布置和落实工作，总结经验，找出差距，合理安排下步工作计划。召开“安全生产月”主题班会，并进行全校性的安全隐患大排查。为了提高班主任管理能力，每月组织班主任学习，从而不断提高班主任的管理水平。半年来各班主任能本着对学生负责、对家长负责、对学校负责、对社会负责的工作责任感和事业心开展工作。
（3）、做好家校联系工作。充分利用家长会、致家长一封信、家访等形式及家长微信群、QQ群，真正做到家校联系及时，信息反馈畅通，向家长了解学生在家里的表现、引导他们科学教育孩子。并做好控辍保学相关工作。我们还重视后进生的转化工作，针对不同后进生的特点，因材施教。引导他们认识不足，逐步改进，争取做一个对社会有用的人。
（4）、病媒生物、防艾宣传、食品卫生、交通安全、应急演练、禁毒知识宣传等不松懈。根据县委、政府及教体局相关要求，积极配合做好相关工作。
（5）、严抓爱卫创卫工作，把教学区域、楼层厕所等细化形成网格，安排专人具体负责每一个网格，卫生得以保洁。特别是每楼层厕所，每节课课后负责此网格的老师进行清理、打扫，确保干净、无臭。
（6）、积极创建民族团结进步示范学校，铸牢中华民族共同体意识，使中华文化与民族文化结合融合起来，以宣传为手段，营造浓厚氛围。为使学校民族团结进步示范校创建活动深入开展，我校根据工作实际，充分利用校会、主题班会、黑板报、广播等形式大力宣传民族团结知识，形成了强有力的宣传声势，使民族团结教育工作深入全校师生心中。
4、狠抓教育教学，提升办学质量，促使教育高质量发展
（1）、党建引领，助力教学。为打造一支政治素质过硬、理想信念坚定的教师队伍，学校党支部突出党建引领，以教育为主要手段，严格执行“三会一课”制度，切实加强党员队伍思想建设。以“书记讲党课”为主要形式，将党的二十大精神深入人心，用党的新思想武装头脑，学用结合，知行合一。在工作中，领导班子带头学习，不断提高自身业务能力和管理水平，努力创建学习型领导班子。定期开展师德师风集中培训活动，并以节日为契机，组织教师集体宣誓，时刻提醒全体教师要高举思想旗帜，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，规范教师从教行为，落实立德树人的根本任务。
（2）、树立质量意识，强化制度管理。百年大计，教育为本；教育大计，教师为本。面对新时代教育事业发展需要及全社会对于更高水平教育的期待，必须让教师获得更强的职业荣誉感，提升教师的幸福感才能适应教育发展新需求。学校通过建立健全教师荣誉制度，达到优教优酬、多教多酬、干好干坏不一样、干与不干不一样的目标，激发广大教师潜心教书、精心育人的热情和干劲，促使教师不断学习，不断成长。建立考核激励机制，建立行之有效的奖惩考核机制，通过考核奖惩调动教师积极性，激发教师最大工作效益。
（3）、青蓝携手，匠心筑梦。青蓝工程是一项旨在帮助新教师快速适应教育教学工作，提高教育教学水平的计划。通过师徒结对的方式，充分发挥骨干教师的“传、帮、带”作用，教师双方树立“教学相长、互帮互学、共同成长”的意识，发扬“择其善者而从之，其不善者而改之”的精神，在校园内形成一种互学共进、敬业奉献、比学赶超的良好氛围。
（4）、集思广益，博采众长。“一花独放不是春，百花齐放春满园”。为了实现教学精细化管理，真正提升教师的综合素养和教学能力，推动教学质量优质发展。根据教务处工作安排，学校各学科组开展了集体备课活动。各学科教研组长提前安排课例任务，主备老师进行主题发言，阐释教学设计思路，组内老师积极评议、发言，充分发挥各教研组的集体力量，扎扎实实地进行交流和讨论，在一次次思想碰撞中切实提高老师们的教育教学能力。充分发挥教研组的传帮带作用，着力打造一支业务能力精湛、育人水平高超、方法技术娴熟的教师队伍。
（5）、以听促教，取长补短。听评课常态化是我们学校实行的一项教研活动制度。通过常态化的听评课活动，教师可以及时了解同事的教学情况、分享自己的教学经验和方法、学习优秀的教学设计和策略等。同时，听评课活动还可以促进教师之间的交流和合作，提高整体教育教学水平。
（6）、善思善省，砥砺奋进。“善分析者得其智，善总结者得其谋。”为充分提升学校教学质量，推动课堂教学与管理改革，每次考试后，有针对性地召开“质量分析会”，旨在根据各项数据，分析考试情况、找出优势及不足。教师以质量分析会为契机，认真总结教学经验，不断调整教学思路和方法，勠力同心，砥砺前行。
（7）、扬“双减”风帆，促和谐美好。“双减”落实是我国一项重要的教育政策。在“双减”背景下，学校积极探索减负增效的途径和方法。一方面，我们通过优化作业设计、增加学生自主学习的机会等方式，减轻学生的课业负担；另一方面，我们通过开展丰富多彩的课外活动对学生进行个性化的教育。课外活动课程有三大特色：一是如期召开“冬季田径运动会”、“春季篮球运动会”，发现培养各类运动小天才；二是每个学期都安排各种美食活动，如烧烤，包饺子等活动，这些活动培养学生的动手能力；三是每周三下午最后一节课设为活动课，设篮球、足球、排球、乒乓球、羽毛球、武术、象棋、五子棋、跳棋、影视欣赏、合唱、民族舞蹈、手鼓舞、剪纸、书法、演讲、趣味数学、英语口语交际、动漫设计、历史文化、科学实验、环球地理等二十多个课外兴趣班，学生课外活动精彩纷呈，培养了学生的兴趣爱好，促进了学生的全面发展。
（8）、凝“新”聚力，逐梦前行。学校依托文山学院“体育美育浸润”行动计划项目，全面贯彻党的教育方针，促进教育高质量发展和义务教育优质、均衡、持续发展，改善学校师资力量不足，切实推进“双减”工作落地落实。为了进一步发挥帮扶百年名校的优质教育资源的辐射作用，学校经过调研和规划，邀请昆明市三中初中部教师定期到学校上课、开展专题讲座，教研同步，教育资源共享。准备组织教师到昆三中参加培训、交流学习等活动，提高教师的专业素养和综合能力。学校依托县处级领导挂靠学校制度，县处级领导常态化深入学校调研指导，帮助解决问题，县直各部门密切配合、齐抓共管，高效落实教育发展政策措施，教育优先发展的机制得到有效保障，推动全县教育高质量发展迈上新台阶。
（9）、齐心协力，共创佳绩。“套班管理”、“年级自治”是我们学校实行的一种管理模式。通过将不同学科的教师组成一个团队，共同负责一个班级、年级的管理和教学工作，实现班级、年级管理的整体性和协调性。
5、加强党建工作
我校党建工作切实贯彻党组织领导下的校长负责制，以邓小平理论和“三个代表”重要思想、习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习党的二十大精神，围绕我校党建工作要点及学校工作思路，突出思想建设、组织建设和作风建设三个重点，全面完成教育工委部署的各项工作任务，推进学校的规范化管理，进一步提升教育水平，进一步推动学校持续、稳定、健康发展。本学期主要开展了以下几项工作：
积极参与“绿美马关先锋行动”，学校党支部组织全体党员进入网格区打扫卫生，为绿美马关奉献力量。
为推动全县教体系统城乡党建工作均衡发展，加强教师之间相互合作、交流，探讨和解决教学中的实际问题，总结和推进先进教学经验，全面提升教学质量，根据教体局、学区文件精神，马关县第二初级中学、南捞乡中心学校两校举行了“党建联盟聚合力、携手并肩促发展”党建联盟交流活动。
铁血丹心终不悔，而今迈步从头越。在过去的一年中，我们学校在提高教学质量方面取得了一些成果。但我们也深知教育高质量发展是一个持续不断的过程。我们需要不断学习、探索和实践新的教学方法和策略以满足不断变化的学生需求和社会发展。学校全体师生将继续团结奋进、创新发展、追求卓越，满载着政府的支持和社会的重托，乘教育改革开放之风扬帆远航，制定了县二初教育发展三年行动计划，争取到2025年，优生率达50%以上，平均分排名全州前6名，成为高中教育的优质生源基地校，为边疆教育高质量发展贡献应有的力量，以马关奋斗践行文山之干！
二、单位基本情况
（一）机构设置情况
我单位共设置4个内设机构，包括：办公室、教务处、德育处、总务处。
我单位为基层预算单位，无下属单位。
（二）决算单位构成
马关县第二初级中学作为二级预算单位纳入马关县教育体育局2023年度部门决算编报范围。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
马关县第二初级中学2023年末实有人员编制86人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员86人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。
年末其他人员5人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员5人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生1646人。年末遗属0人。
车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
第二部分 2023年度部门决算表
（详见附件）
马关县第二初级中学2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入和无政府性基金预算财政拨款收入《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
马关县第二初级中学2023年度收入合计16704530.39元。其中：财政拨款收入16704530.39元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加5239176.32元，增长45.70%。其中：财政拨款收入增加5239176.32元，增长45.70%；上级补助收入增加0.00元，增长0%；事业收入增加0.00元，增长0%；经营收入增加0.00元，增长0%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0%；其他收入增加0.00元，增长0%。主要原因是学生人数增加，教师人数增加且工资结构发生变化，财政拨款收入增加。
二、支出决算情况说明
马关县第二初级中学2023年度支出合计16701730.39元。其中：基本支出13039414.32元，占总支出的78.07%；项目支出3662316.07元，占总支出的21.93%；上缴上级支出0元，占总支出的0.00％；经营支出0元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加5253887.12元，增长45.89%。其中：基本支出增加3840696.73元，增长41.75%；项目支出增加1413190.39元，增长62.83%；上缴上级支出增加0.00元，增长0%；经营支出增加0.00元，增长0%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0%。主要原因是学生人数增加，教师人数增加且工资结构发生变化，支出合计增加。
（一）基本支出情况
2023年度用于保障马关县第二初级中学单位机构正常运转的日常支出13039414.32元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出12936405.84元，占基本支出的99.21％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费103008.48元，占基本支出的0.79％。
（二）项目支出情况
2023年度用于保障马关县第二初级中学单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3662316.07元。其中：基本建设类项目支出元。日常办公经费实际开支1553651.07元，项目实施完成，足额下达资金。家庭经济困难学生生活费补助实际开支为1468750.00元，项目实施完成，足额下达资金，按时发放补助。营养改善计划补助实际开支为639915.00元，项目实施完成，足额下达资金，按时发放补助。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
马关县第二初级中学2023年度一般公共预算财政拨款支出16701730.39元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加5253887.12元，增长45.89%,主要原因是学生人数增加，教师人数增加且工资结构发生变化，一般公共预算财政拨款增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.教育（类）支出13161065.55元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.80%。主要用于初中教育及特殊学校教育。
6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
8.社会保障和就业（类）支出1612992.45元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.66%。主要用于基本养老保险缴费和残疾人就业支出。
9.卫生健康（类）支出913108.39元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.47%。主要用于事业单位医疗、其他行政事业单位医疗支出。
10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障（类）支出1014564.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.07%。主要用于住房公积金。
20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为9700.00元，决算为元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为9700.00元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。其中：
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
马关县第二初级中学2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为9700.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为9700.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因在厉行节约的前提下，严格执行同城不接待。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是在厉行节约的前提下，严格执行同城不接待。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
马关县第二初级中学2023年机关运行经费支出0元，比上年增加0.00元，增长0%，主要原因是我部门为事业单位，无机关运行经费。
二、国有资产占用情况
截至2023年末，马关县第二初级中学资产总额4088179.45元，其中，流动资产639529.23元，固定资产3448650.22元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1589285.32元，其中固定资产增加1257340.00元，流动资产增加592740.48元，折旧增加260795.16元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2023年度，单位政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，其中：授予小微企业合同金额0元。
四、单位绩效自评情况
单位绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
我单位无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
（一）财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）上级补助收入，指事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。
（三）事业收入，是指事业单位开展业务活动取得的收入。
（四）经营收入，是指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位缴款，指事业单位收到附属单位按规定缴来的款项。
（六）其他收入，是指预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。
（七）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
（八）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
（九）年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。
（十）项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
（十一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
监督索引号53262500136002301111
