监督索引号53262500136002101000
马关县幼儿园2023年度部门决算
目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、单位基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、单位绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职能
（一）主要职能
（1）配合县人民政府执行党的教育方针和国家教育法律法规以及幼儿教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。
（2）贯彻、执行教育法律法规和政策规定，坚持依法治教、依法治学。
（3）树立正确的儿童观、教育观，热爱幼儿、尊重幼儿，对幼儿做到关心、细心、耐心，不偏爱，坚持正面教育，严禁体罚和变相体罚。
（4）指导、管理、检查、评价教师的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。
（5）负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。
（6）协助上级教育主管部门做好幼儿园管理工作，负责教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。
（7）负责财务管理，筹措资金，改善办学条件等工作。
（二）2023年度重点工作任务概述
1.实行目标管理，建立各项规章制度
幼儿园实行目标管理，提高教师的自觉性、有利于调动教职员工的用心性，实行自我管理与控制。目标管理的实施，是将目标层层分解逐级落实，有利于完善和巩固职责制，确保各项保质保量完成。首先在开学前由园领导与全体教职员工共同商议，提出幼儿园发展的战略目标和规划。其次将目标层层展开，建立组织目标与个人目标一致。最后围绕目标制定计划，使管理工作科学的向前推进，逐步实现幼儿园的目标，合理的分工，团结互助，让管理细致到位，互相督促，发现问题及时沟通，及时协商解决，这样一来，工作的目的明确，把工作管理到位，做到更细，从而使工作效率得到必须的提高。
2.坚持保教并重，注重提高教师素质
认真执行上级安排的工作任务，并按原计划完成对孩子的保教工作，做到保中有教，教中有保。保教是幼儿园的中心工作，为了使我们的保教管理与组织有系统、有目标、有层次，我们利用每周的教研活动时光，指导教师制订切实可行的计划如：学期计划、月计划、周计划等。在实施过程中，进行监督、检查使目标管理落到实处。在保教的实施过程还会出现重教轻保的思想，经过多次的学习、教育教师们认识到保育的重要性，提高了保育的质量。
3.完善教研活动，推动幼儿发展
（1）根据我园办园特色，努力提高教育，教学质量，完善教研各项规章制度，定期进行业务学习，提高教师的业务水平。
（2）老师根据《幼儿园教育纲要》，制定能贴合幼儿身心发展需要的学期目标。在目标的指导下，选取教学资料，写出学期教学安排。
（3）科学合理的组织，安排好幼儿的一日生活，做到动静结合，室内外结合。保证幼儿有2小时户处活动时光，认真开展各类游戏活动，提高幼儿整体素质。
（4）开展了教师节、重阳节、国庆节、中秋节、庆元旦的主题教育活动。
4. 卫生保健方面
做好卫生保健工作是完成好幼儿园“保育”工作的关键。一是带给营养均衡的膳食，科学合理安排幼儿膳食、精心为幼儿制定科学合理的食谱，保证幼儿生长发育的需要，幼儿身长、体重达标。二是常规性与季节性卫生保健工作相结合，幼儿与员工体检率达100%，开学初测量身高体重，配合马关县妇幼保健院做好幼儿每年的体检，并做好评价工作。三是开展形式多样的户外体育活动，增强幼儿体质。我园坚持开展户外体育活动，把早操活动、体育课、户外活动作业每一天、每周有计划的活动，家园配合自制了一批体育玩具，丰富了各班户外体育活动的资料。四是坚持做好每天常规的卫生及消毒工作，保育人员做好毛巾、桌椅、茶杯、玩具等物品的清洗及消毒工作，并负责检查室内外卫生。指导幼儿养成良好的生活、卫生习惯，做好消毒工作的登记，并加强监督管理。还认真做好幼儿入园登记及未入园幼儿的跟踪调查，确保幼儿的安全。五是加强晨间、午休的检查，做到一摸、二看、三查、四问，严禁幼儿带危险品入园，传染病多发季节加强预防及消毒，发现传染病及时进行隔离。做好传染病预防工作，把好幼儿病情的发生检关，以防传染病发生。
5.抓好安全工作，有效保障各项工作顺畅开展
优质服务的首要条件是保证幼儿的安全。安全健康是幼儿园一切工作顺利开展的保证，我园高度重视，常抓不懈，对全园教职工进行安全意识强化教育，使“人人讲安全、事事讲安全、时时讲安全”的意识深入人心。一是强化领导班子值班检查监督制，大力推行岗位职责制，广泛开展教职员工、幼儿家长、幼儿身体状况、心理素质、特殊病史的排查活动；保证幼儿园严格执行家长持卡接送制；严格家长接送幼儿车辆的管理。二是幼儿园进一步完善了食堂建设，增加了备餐间、更衣室，严格按照6T要求管理，落实“两个责任”狠抓保健卫生的“三个原则”、“四个严格”、“五个认真”，使我园保证了卫生安全工作常态达标，本年无一例职责事故发生。三是加强对安全设施进行检查，登记维修。如定期对全园大型玩具、电路、电器、厨房设备、消防设施、幼儿活动场地，进行定期检查，彻底消除隐患；再次加强门卫管理，实行进出，来访登记制度，把好幼儿接送关，制定幼儿接送制度，确保幼儿安全。四是定期开展各类疏散演习，结合幼儿的生活经常进行安全教育，加强教职工安全知识的培训，以多种途径、多种形式提高教职工及幼儿自我保护意识和潜力，最大限度地杜绝不安全事故的发生。
6.加强后勤管理，提高服务意识
幼儿园后勤管理为教育教学服务，创设适宜幼儿发展的物质条件。认真做好幼儿园内绿化养护工作。强化安全卫生工作制度，切实抓好安全卫生工作和秋季传染病的预防工作。定期开展安全演练、法制教育、心理健康等教育活动，定期做好安全卫生工作的宣传工作。后勤厨房人员做好各类餐点按时带给幼儿，把好采买关、认真做到餐具一餐一消毒。行政人员用心为保教第一线服务，及时带给教学用品、安排器具用品的维修保养等，保证班级教育工作的顺利开展。
7.做好家园共育，保证幼儿健康成长
幼儿教育不仅仅是幼儿园的教育。幼儿园、社区、家长的一体化教育能促进家长，社区对幼儿园教育的认识对幼儿园的信任度会大大提高。所以我们务必把家长、社区作为一个重要来开展。各班老师定期更换家长联系栏，使家长及时了解班级的重大活动，教育资料，交流家长教育子女的经验，并且做到资料丰富，形式多样，家长用心参与。同时，各班灵活采用家访，家长联系册，家长接送孩子时光等，针对不一样家长个性与家长进行“个性化”交流，多渠道争取了家长对幼儿园工作的支持，实现了幼儿园教育、家庭教育、社会教育的紧密结合，到达了家园共育的目的。
8.存在的问题
虽然本学年我园工作取得了一定的成绩，但这并不是我们最终的目标。今后幼儿园还要面临更多的新挑战，要不断提高办园水平，适应新形式的发展需要，一是教职工业务水平和素质有待提高。二是科研工作粗浅，应加大力度提升教师教科研能力。三是教师发展不均衡，今后进一步开展传、帮、带等形式的培训。四是抓紧时间完善新园环境布置、绿化美化、户外活动区域等。
我园发展至今，在各级领导的关怀与指导下，一步一个脚印地稳步前行。相信在新的一年里，在新的发展机遇面前，我们将会有更高的突破，能创更优的佳绩。
二、单位基本情况
（一）机构设置情况
马关县幼儿园共设置6个内设机构，包括校务办公室、总务办公室、教务办公室、德育办公室、工会办公室、党总支办公室。
我单位为基层预算单位，无下属单位
（二）决算单位构成
马关县幼儿园作为二级预算单位纳入马关县教育体育局2023年度部门决算编报范围。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
马关县幼儿园2023年末实有人员编制0人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员68人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员41人（离休0人，退休41人）。
年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末遗属0人。
车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
第二部分 2023年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
马关县幼儿园2023年度收入合计11631506.52元。其中：财政拨款收入11631506.52元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计增加1252234.65元，增长12.06%。其中：财政拨款收入增加1252234.65元，增长12.06%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加0元，增长0%。原因是2023年秋季学期学校招聘一批编外幼儿教师，人员经费增加，收入增加。
二、支出决算情况说明
马关县幼儿园2023年度支出合计11637401.52元。其中：基本支出11580051.52元，占总支出的99.51%；项目支出57350元，占总支出的0.49%；上缴上级支出0元，占总支出的0%；经营支出0元，占总支出的0%；对附属单位补助支出0元，占总支出的0%。与上年相比，支出合计增加1122851.36元，增长10.68%。其中：基本支出增加1133001.36元，增长10.85%，原因是2023年秋季学期学校招聘一批编外幼儿教师，人员经费支出增加，支出增加。项目支出减少10150元，下降15.04%，上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。原因是2023年12月发放幼儿资助金时有部分学生账号错误退回，已在2024年1月重新发放并兑现成功。
（一）基本支出情况
2023年度用于保障马关县幼儿园单位机构正常运转的日常支出11580051.52元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出11091206.97元，占基本支出的95.78%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费488844.55元，占基本支出的4.22%。2022年度用于保障马关县幼儿园单位机构正常运转的日常支出10447050.16元，与2022年相比增加1133001.36元，原因是2023年秋季学期学校招聘一批编外幼儿教师，人员经费增加，基本支出增加。
（二）项目支出情况
2023年度用于保障马关县幼儿园单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出57350元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情 况：用于学前教育幼儿学生资助金支出57350元，帮助家庭困难学生顺利就学。2022年度用于保障马关县幼儿园、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出67500元，与2022年相比项目支出减少10150元，原因是2023年12月发放幼儿资助金时有部分学生账号错误退回，已在2024年1月重新发放并兑现成功。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
马关县幼儿园2023年度一般公共预算财政拨款支出11637401.52元,占本年支出合计的100%。与上年相比增加1122851.36元，增长10.68%,主要原因是2023年秋季学期学校招聘一批编外幼儿教师，人员经费增加，财政拨款支出增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
5.教育（类）支出8710121.55元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.85%。主要用于教职工工资、学生资助金、商品服务支出支出等。
6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
8.社会保障和就业（类）支出1377353.17元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.84%。主要用于缴纳在职职工养老保险、工伤保险等社会保障缴费支出。
9.卫生健康（类）支出724468.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.23%。主要用于缴纳在职职工医疗保险、大病保险等社会保障缴费支出。
10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
19.住房保障（类）支出825458.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.09%。主要用于缴纳在职职工住房公积金缴费支出。
20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，决算为420元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为0元，决算为420元，完成年初预算的0%，具体是国内接待费支出决算420元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。）
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
马关县幼儿园2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为420元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为0元，决算为420元，完成年初预算的0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，压缩公务接待开支。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少90元，下降17.65%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算减少90元，下降17.65%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是厉行节约，压缩公务接待开支。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次4人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于有其他单位到学校检查工作，发生公务接待费用。
（三）政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算及实物量具体情况。
马关县幼儿园2023年度无政府性基金财政拨款“三公”经费预算及支出。
（四）国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算及实物量具体情况
马关县幼儿园2023年度无国有资本经营预算财政拨款“三公”经费预算及支出。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
马关县幼儿园2023年机关运行经费支出0元，与上年相比，增加0元，主要原因是我单位为事业单位，无机关运行经费。
二、国有资产占用情况
截至2023年末，马关县幼儿园资产总额24547923.58元，其中，流动资产540049.02元，固定资产24007,874.56元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少2849729.35元，其中固定资产减少3260963.42元（净值）。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产55项，账面原值194890元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2023年度，单位政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，其中：授予小微企业合同金额0元。
四、单位绩效自评情况
单位绩效自评情况详见附表
五、其他重要事项情况说明
无其他重要事项说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
（一）财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）上级补助收入，指事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。
（三）事业收入，是指事业单位开展业务活动取得的收入。
（四）经营收入，是指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位缴款，指事业单位收到附属单位按规定缴来的款项。
（六）其他收入，是指预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。
（七）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
（八）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
（九）年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。
（十）项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
监督索引号53262500136002101111
