马关县夹寒箐镇2023年度部门决算
目录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 文山州马关县夹寒箐镇概况
一、主要职能
(一)主要职能
1.贯彻执行党和国家的有关方针、政策、法律和法规；执行上级政府的决定和命令；拟定适合本镇实际的具体政策措施，并有效的组织实施。
2.组织制定并实施本镇经济和社会发展中长期规划，搞好经济发展的总体布局和产业结构。
3.按照国家相关法规，指导本镇企业发展，发展村级集体经济。
4.负责编制本镇建设的总体规划，并组织实施，抓好本镇建设用地的规划管理工作。
5.负责本镇的科技、教育、文化、卫生等事业发展和计划生育工作；负责本镇社会治安综合治理，维护社会稳定。
6.拟定本镇财政预决算计划，负责经费的划拨和核算工作。
7.完成上级政府交办的其他工作。
8.发展公益事业，将管理型政府转变为服务型政府，实现政企、政事、政社分开，强化为“三农”服务的功能，发展和完善农村社会化服务体系，切实转变管理方式，努力建设服务型政府。
(二)2023年度重点工作任务概述
2023年来，面对复杂严峻的外部环境和多重超预期困难挑战，在县委县政府的坚强领导下，镇党委始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，以迎接学习宣传贯彻党的二十大精神为主线，全面贯彻落实党中央和省委、州委、县委的决策部署，严格落实“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”的要求，高效统筹疫情防控和经济社会发展，团结带领全镇广大干部群众凝心聚力、真抓实干，踔厉奋发、勇毅前行，经济社会发生了令人鼓舞的变化，各项事业高质量发展态势持续向好。
一年来，我们坚定不移强党建，党的建设全面加强。
我们坚定不移紧跟党的步伐，始终把党的引领贯穿全局，全面落实党要管党、从严治党，党风政风不断向好。一是强化理论武装，坚定政治方向。始终将习近平新时代中国特色社会主义思想作为思想武器、行动指南，严格落实“第一议题”制度，年内召开理论中心组学习7次；深入学习宣传贯彻党的二十大精神，班子成员带头入村开展宣讲活动、分享体会、交流收获，带领全镇各领域广大党员干部群众深刻领悟“两个确立”的决定性意义，切实增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。二是扛起党建责任，筑牢基层阵地。严格履行党建工作主体责任，把抓好党建作为最大的政绩，始终把党建工作放在心上、抓在手上、扛在肩上。全面抓好党员发展与管理工作，发展党员18名；认真开展村两委班子换届“回头看”，对不胜任工作的2名总支委员、11名村委委员进行调整撤换；深入开展党员教育培训，年内完成各类培训1200余人次；推进党建智慧化，云岭先锋手机APP党支部规范化建设达标率100%。三是坚持从严从实，狠抓作风建设。认真落实主体责任，严格履行“一岗双责”，始终坚持管党治党“严”的主基调，紧抓重点领域、关键环节的监督检查，全力支持镇纪委履职尽责。全年共排查出各类问题线索10件，办结9件，其中给予党纪处分5人；报备村务公开事项259项，发现和整改问题25个。握实了执纪监督问责的铁拳头，营造了风清气正政治生态。
一年来，我们万众一心强生态，乡村面貌焕然一新。
坚持将生态环境硬约束融入经济社会发展全过程，坚决打好蓝天碧水净土保卫战。一是全力构筑生态屏障。深入践行习近平生态文明思想，牢固树立“绿水青山就是金山银山”理念，大力开展封山育林、植树造林和退耕还林还草、石漠化生态治理，森林覆盖率得到巩固；扎实开展乱占耕地建房整治，坚决守住生态和耕地保护红线；强化饮用水源保护，深入推进污染防治，全面落实河（湖）长制；深入推进秸秆禁烧，使绿色成为夹寒箐最亮丽的景色。二是持续改善人居环境。严格按照“弄干净、摆整齐、搞绿化、建文明”要求，全面建立垃圾清扫、清运的长效机制，全覆盖实现垃圾转运；农村改厕稳步实施，建设完成956座无害化卫生厕所；全面开展集镇整治、乡村道路沿线环境治理行动，深入实施两污整治工程项目，不断强化环境治理基础保障，城乡人居环境显著提升。三是全域推进绿美乡村建设。将绿美乡村建设作为乡村振兴的重要抓手，坚定向美而行，以“点”上重点突破、“线”上逐步提升、“面”上全域推进为路径，按照“小切口”和“不花钱也要办事，花小钱办大事”的要求，采取“1335”工作法，年内完成207个村组达标创建工作，“绿美夹寒箐”建设稳步推进。
一年来，我们持之以恒强经济，综合实力纵深发展。
将项目建设、产业发展、转移就业作为经济工作和促农增收的主抓手、主战场，创造一切条件，推动经济发展、促进农民增收。一是项目建设持续推进。牢固树立“项目为王、产业为纲、企业为本、服务为魂”的发展理念，积极争取实施了么龙现代化边境小康村、花竹棚高标准农田等23个项目建设，完成固定资产投资1.62亿元；引进州外到位资金3637万元。二是产业发展逐渐壮大。传统产业与特色产业齐头并进，年内完成粮食播种面积14万亩，实现粮食总产量2.18万吨，同比增长6%，人均有粮达495公斤；种植经济作物烤烟3650亩、中药材3.4万亩、香蕉4500亩、澳洲坚果1700亩、黄金油桃1300亩。加大产业扶持力度，年内发放扶贫小额信贷291户1383万元。三是系紧联农带农纽带。通过发展特色产业、培育市场主体、发挥党建引领作用，健全利益联结机制，确保联农带农联得实、联得紧、联得长、联得牢。全镇具备产业发展条件的3729户脱贫户均与21个合作社建立利益联结机制。四是大力实施技能培训工程和转移就业。成立夹寒箐镇外出务工服务站，通过定向定岗培训、点对点一站式输送等方式，年内实施就业培训覆盖贫困劳动力689人，落实公益性岗位705人，实现农村劳动力转移就业2.7万人次，州外务工1.7万人次。
一年来，我们一以贯之强民生，民生福祉更为殷实。
始终坚持把增进民生福祉作为工作标尺，用实实在在的惠民举措提升群众获得感。一是脱贫攻坚成果持续巩固拓展。聚焦“守底线、抓增收、提质量、促发展”，全力推动责任、政策、工作落实。做好帮扶政策延续、优化，针对481户监测对象，逐户制定保障措施，用足用好低保、临时救助等政策真实分析研判，开展针对性帮扶，牢牢守住不发生返贫这条底线；同时，对教育、医疗、住房、饮水开展督导排查，实现动态清零。年内监测对象动态调整，新识别5户17人，风险消除2户5人，风险再标注1户4人。二是教育保障持续加强。全面落实从中职到高等教育的各项政策补助，2023年“雨露计划”补助发放652人次117.7万元，“农发行资助”补贴发放248人次74.5万元；全面落实控辍保学“双线六长”机制，坚持依法控辍保学的管理态势，失学辍学现象得到有效控制。三是医疗服务水平不断提高。传染病、地方病防控工作扎实开展，大病、慢病重病筛查救治有力推进，医疗救助兜底不断深化，城乡“两险”养老参保率达92.7%、医疗达94.09%，公共卫生服务能力逐步增强，群众就医负担进一步减轻。四是惠农政策有效落实。社会保障范围持续扩大，广泛关注特殊困难群体生活，低保、特困、残疾人等社会救助政策落细落实。2023年发放各类惠民补助20235人8191万元。生态文明和科技事业稳步推进，妇女儿童、环保、统计、邮政、通信等各项社会事业协调健康发展。
一年来，我们团结一致战疫情，疫情防控精准高效。
始终胸怀“国之大者”，坚持“外防输入、内防反弹”，扛牢强边固防第一责任，守边境、战疫情，用“夹寒箐速度”彰显夹寒箐“迎难而上、攻坚克难”的干劲。一是有效处理疫情。面对“4·08”、“11·26”疫情，我们抢时间、拼担当，用最短的时间完成辖区2.55万余人13轮全员核酸检测，以全镇只干一件事的决心做到了有效控制疫情。二是筑牢免疫屏障。持续加强疫苗接种，利用网格人口基础信息台账，摸清未接种人群底数、排出清单，采取到村接种“妈妈式”服务的方式，今年以来完成新冠肺炎病毒疫苗接种1.23万人次，累计接种6.2万人次，全民免疫屏障进一步筑牢。三是强化边境值守。选派副科级领导带队，抽调镇干部职工参与值守，保证每个卡点都有一名正式职工，边境一线值守力量全面加强。年内，累计派出强边固防攻坚队22批次460余人次。
一年来，我们刀刃向内提效能，服务水平全面优化。
大力弘扬“老山精神” 和“西畴精神”，开展“干在实处、走在前列”行动，沉下心俯下身狠下力，用“夹寒箐作为”突显夹寒箐“勇争一流、耻为二手”的拼劲。一是激发“干”的动能。深入开展作风革命、效能革命，成立镇机关作风革命效能专班常态整治“慵懒散”和不作为；修订完善《夹寒箐镇机关内部管理制度》，全镇通报2人，在辖区树立“奖优、罚劣、治懒”风向标。二是提振“比”的劲头。制定村级争先进位制度，采取一段时期内各项中心工作实行周排名、月比拼，与年末年终考核评优实效挂钩，以此强化各村“逢一必争、逢旗必扛”的拼抢意识。三是强化“拼”的状态。由镇纪委、镇机关作风革命效能专班牵头，定期和不定期就重点工作进行效能督查，派单履职、定期通报、从严追责，有效化解了工作难题。同时，强化督查结果运用，把工作督查情况纳入年终考核，促进各项工作干在实处、走在前列。
一年来，我们坚持不懈抓治理，社会大局和谐稳定。
把全力护航党的二十大作为压倒一切的中心任务，坚持底线思维、增强忧患意识，全力防范和化解风险，用“夹寒箐担当”体现夹寒箐“持之以恒、一着不让”的韧劲。一是平安夹寒箐建设成效显著。严格落实安全生产“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”责任制，紧盯重点行业领域，加大风险隐患排查整治力度，妥善处置各类事故灾害，安全生产形势持续稳定。常态化开展扫黑除恶斗争，全面打好禁毒防艾人民战争，严厉打击各类违法犯罪，社会治安环境持续向好。二是积极预防和化解社会矛盾纠纷。严格落实接访和信访包案制度，建立完善社会纠纷矛盾排查调处机制，突出领导下沉接访，全面梳理存在的风险点，坚持“抓小、抓早、抓苗头”，确保管在源头、化在萌芽。全年共排查化解各类矛盾纠纷214起，社会平安稳定态势明显好转。三是民族团结成果丰硕。深入开展民族团结进步示范创建工作，年内成功创建3个州级民族团结进步示范点，各民族“一家亲”氛围浓厚。全面开展重症精神病筛查防治，不断深化党管武装工作，长期实现社会和谐稳定。同时，充分发挥工、青、妇、残联等群团组织的桥梁纽带作用，统一战线得到进一步巩固发展。
二、单位基本情况
(一)机构设置情况
马关县夹寒箐镇2023年度部门决算为其他单位汇总录入决算表，纳入汇编范围的独立核算单位共8个，包括：镇政府、财政所、农业综合服务中心、文化和旅游广播电视服务中心、综合执法大队、社会保障服务中心、国土和村镇规划中心、应急服务中心。其中：行政单位1个（乡政府），参公管理事业单位1个（财政所），事业单位6个（农业综合服务中心、文化广播和电视旅游服务中心、综合执法大队、社会保障服务中心、国土和村镇规划中心、应急服务中心为事业单位）。所有单位均属一级预算单位，执行政府会计制度。
(二)决算单位构成
纳入马关县夹寒箐镇2023年度部门决算编报的单位共8个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位6个。分别是：
1、马关县夹寒箐镇人民政府；
2、马关县夹寒箐镇财政所；
3、马关县夹寒箐镇农业综合服务中心；
4、马关县夹寒箐镇文化和旅游广播电视服务中心；
5、马关县夹寒箐镇社会保障服务中心；
6、马关县夹寒箐镇应急服务中心；
7、马关县夹寒箐镇国土和村镇规划服务中心；
8、马关县夹寒箐镇综合执法队
(三)单位人员和车辆的编制及实有情况
文山州马关县夹寒箐镇2023年末实有人员编制83人。其中：行政编制35人（含行政工勤编制0人），事业编制48人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员30人（含行政工勤人员0人），事业人员43人（含参公管理事业人员3人）。
尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员16人（离休0人，退休16人）。
实有车辆编制5辆，在编实有车辆5辆。
第二部分 2023年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
文山州马关县夹寒箐镇2023年度收入合计54,062,692.44元。其中：财政拨款收入47,518,876.04元，占总收入的87.9%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入6,543,816.4元，占总收入的12.1%。与上年数42109914.50元相比，收入合计增加11,952,777.94元，增长28.38%。其中：财政拨款收入增加14,816,820.58元，增长45.31%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入减少2,864,042.64元，下降30.44%。增加的主要原因是2023年新招考录用行政人员兰仙、郑雅芸、唐敏及事业人员张飘、张高尚、杨清雨、解家洪、龙兴婷，导致拨款经费的增加而增加。其中：一般公共预算财政拨款收入增加1460.51万元，增幅44.66%，原因是2023年新招考录用新人导致拨款经费的增加而增加。政府性基金预算财政拨款收入增加21.17万元，原因是2023年增加用彩票公益金安排的夹寒箐镇水碓房村委会农村公益性公墓建设项目、夹寒箐镇通寺村委会儿童之家建设项目及么龙村委会农村福利事业基础设施建设项目等，导致政府性基金预算财政拨款收入增加而增加。其他收入减少286.41万元，减幅43.77%，原因是2023年大部分县级单位划拨的资金不再通过网银进行划拨，而是通过一体化系统划拨额度到乡镇，所以其他收入大幅减少。
二、支出决算情况说明
文山州马关县夹寒箐镇部门2023年度支出合计54,064,656.44元。其中：基本支出23,455,159.98元，占总支出的43.38%；项目支出30,609,496.46元，占总支出的56.62%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加4,749,328.56元，增长9.63%。其中：基本支出增加2,717,443.57元，增长13.1%；项目支出增加2,031,884.99元，增长7.11%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。支出增加的主要原因是2023年新招考录用新人（行政人员兰仙、郑雅芸、唐敏及事业人员张飘、张高尚、杨清雨、解家洪、龙兴婷）导致拨款收入经费的增加而使支出相应增加。其中：基本支出中人员经费及日常公用经费支出增加271.75万元，增幅13.1%，原因是2023年新招考录用新人（行政人员兰仙、郑雅芸、唐敏及事业人员张飘、张高尚、杨清雨、解家洪、龙兴婷），导致职工工资及办公经费支出增加而增加。项目支出增加203.19万元，增幅7.11%，原因是2023年较上年新增边境小康村建设项目及绿美村镇建设项目等资金的支出，使项目支出增加。
(一)基本支出情况
2023年度用于保障文山州马关县夹寒箐镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出23,455,159.98元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出20,319,855.81元，占基本支出的86.63％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费3,135,304.17元，占基本支出的13.37％。
(二)项目支出情况
2023年度用于保障文山州马关县夹寒箐镇机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出30,609,496.46元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况为：2023年夹寒箐镇边境小康村两污处理设施建设项目专项资金3152600.00元、2023年夹寒箐镇民族特色村发展工程项目专项资金499000.00元、2023年夹寒箐人居环境提升工程项目专项资金548000.00元、2023年夹寒箐镇11个自然村民族特色村发展工程项目专项资金328000.00元、夹寒箐镇2023年农村厕所改建项目专项资金437000.00元及夹寒箐农村饮水安全工程维修养护项目专项387000.00元等项目。所有项目均已竣工且验收通过，已完成结算。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
文山州马关县夹寒箐镇部门2023年度一般公共预算财政拨款支出47,307,176.04元，占本年支出合计的87.5%。与上年相比增加7,918,507.64元，增长20.1%，主要原因：一是2023年新招考录用新人（行政人员兰仙、郑雅芸、唐敏及事业人员张飘、张高尚、杨清雨、解家洪、龙兴婷），导致职工工资及办公经费支出增加而增加。二是新增2023年夹寒箐镇边境小康村两污处理设施建设项目、2023年夹寒箐镇11个自然村民族特色村发展工程项目、2023年夹寒箐人居环境提升工程项目及夹寒箐镇2023年农村厕所改建项目及边境小康村建设项目等资金的支出，致使项目支出增加。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出6,530,998.17元，占一般公共预算财政拨款总支出13.81%。主要用于镇人民政府人员、财政所人员工资及公用经费支出；
2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出516,902.5元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.09%。主要用于文化和旅游广播电视服务中心人员工资及日常经费支出；
8.社会保障和就业（类）支出2,239,964.38元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.73%。主要用于全镇职工养老保险单位部分缴纳，社保中心人员工资及日常经费支出；
9.卫生健康（类）支出956,968.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.02%。主要用于全镇职工基本医疗、公务员医疗、工伤保险缴纳；
10.节能环保（类）支出5,494,345.5元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.61%。主要用于人居环境提升项目支出；
11.城乡社区（类）支出661,766.66元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.4%。主要用于国土中心工资及日常经费支出；
12.农林水（类）支出29,382,264.43元，占一般公共预算财政拨款总支出的62.11%。主要用于农业中心人员经费支出、日常公用经费支出，村委会、村小组干部补助支出及办公经费支出；惠农补贴发放、农村厕所改造、人居环境提升工程项目、农村饮水安全工程维修养护项目等项目资金支出；
13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
19.住房保障（类）支出688,955元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.46%。主要用于全镇职工住房保障支出及农村危房改造保障支出；
20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出835,010.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.77%。主要用于应急服务中心人员工资及日常公用经费支出；2023年省级冬春救助补助资金支出。
23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为389400.00元，支出决算为383,899.00元，完成年初预算的98.59%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算249,899.00元，占总支出决算的65.09%；公务接待费支出决算134,000.00元，占总支出决算的34.91%，具体是国内接待费支出决算134,000.00元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
文山州马关县夹寒箐镇部门2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为389400.00元，支出决算为383,899.00元，完成年初预算的98.59%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为249,899.00元，完成年初预算的99.96%；公务接待费支出决算为134,000.00元，完成年初预算的100%。2023年度般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是认真贯彻落实中央、省、州、县关于厉行节约的各项要求，严格执行中央八项规定，加强公务用车管理，规范公务接待活动的范围及标准，严格控制三公经费的支出,确保公务接待费、及车辆运行费不增。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年数389400.00元减少5,501元，下降1.41%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置费支出决算减少0元，下降0%；公务用车运行维护费支出决算减少101.00元，下降0.04%；公务接待费支出决算减少5,400元，增下降3.87%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是认真贯彻落实中央、省、州、县关于厉行节约的各项要求，严格执行中央八项规定，加强公务用车管理，规范公务接待活动的范围及标准，严格控制三公经费的支出,确保公务接待费、及车辆运行费不增。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于开展项目前期规划设计、森林防火、抢险救灾、项目勘察验收、下村调解纠纷等工作所需的车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待106批次（其中：外事接待0批次），接待人次861人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待政府开展疫情防控、综治维稳、项目建设、招商引资、项目检查验收及城乡人居环境整治检查等所产生的费用。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
文山州马关县夹寒箐镇部门2023年机关运行经费支出645,368.93元，减少2,004,039.99元，下降75.64%,主要原因是较上年，疫情防控任务减少、脱贫攻坚档案整理归档工作及脱贫攻坚迎检工作已大幅度减少，致使与其相关的各项经费相应减少所致。部门机关运行经费主要用于办公费、水费、电费、差旅费、会议费、培训费、公务用车运行维护费、劳务费、工会经费、其他交通费用、办公设备购置等支出。
二、国有资产占用情况
截至2023年12月31日，文山州马关县夹寒箐镇部门资产总额12687532.50元，其中，流动资产8775415.10元，固定资产3912117.40元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少525542.38元，其中固定资产增加180031.00元。原因是新采购办公设备（电脑、打印机、复印机等）。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2023年度，部门政府采购支出总额180031.00元，其中：政府采购货物支出180031.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。
四、单位绩效自评情况
为高质量开展2023年度财政及非财政项目资金绩效自评工作，马关县夹寒箐镇人民政府积极协调各相关中心、站所开展好自评工作，具体自评情况如下：
(一)资金保障情况
2023年，经夹寒箐镇组织自评的项目资金已由县级财政全部拨款到位。
(二)项目绩效管理情况
为进一步推动项目绩效管理工作，提高资金使用效益，2023年以来，我镇以上级部门相关文件及相关资金使用管理办法等作为依据，制订了《夹寒箐镇财政支出预算绩效管理暂行办法》、《夹寒箐镇绩效评价监控暂行方案》等一系列制度，并积极组织绩效管理培训会议，对各相关中心、站所的业务人员进行培训，并要求纪委办对项目实施情况进行监控，适时掌握资金实际运行情况，对项目实施过程中存在的问题及时进行纠偏。在项目实施完毕后进行项目绩效自评，由项目办撰写自评报告。通过开展项目绩效管理，切实提高项目资金使用效益。
(三)信息公开和公告公示制度落实情况
为了使项目资金的使用更透明公正，夹寒箐镇严格落实公告公示要求，在镇人民政府专用公示栏设立了项目绩效评价专栏，按要求将项目资金到位情况、分配使用、相关资金管理办法、项目清单、项目库、项目进展情况、涉农整合实施方案、项目计划表、举报电话设立情况等进行了公示，接受广大群众和社会监督。
(四)跟踪督促及发现问题整改情况
夹寒箐镇定期对项目实施和资金支出进度等进行跟踪督促，对项目实施、资金拨付未达到序时进度的项目进行督办并责令整改，在项目建设过程中，项目建成后对项目建设进行实地核查。 一是财政所根据项目进度加快资金拨付；二是财政所制定年度项目资金使用管理情况监督检查工作计划，并按照计划开展监督指导。今年以来，共检查项目8个，检查发现问题2个，主要是项目建设进度缓慢，未达序时要求等问题，经过镇项目办及纪委办联合督办，目前发现问题已全部整改完毕；三是对上级审计、督察、巡视等发现推送的问题，我镇高度重视，及时整改并长期坚持，对上级部门检查推送的所有问题，均已按时整改完毕。
(五)资金使用成效
1.有序推进项目实施情况
截止2023年12月31日，夹寒箐镇2023年需要实施的项目共15个，其中：已开工15个，开工率100%；已完工13个，完工率86.70%；已验收13个，竣工率86.70%；已投入使用项目13个，使用率86.70%。
2.预算执行率
截止2023年12月31日，县财政下达我镇财政及非财政项目资金30,609,496.46元，已支出30172496.46元,支出率98.57%。
(六)通过绩效自评取得的成效
一是加强组织领导。明确了分管领导责任制，专人负责，切实加强了对项目的管理，强化了行政推动力度。如镇村两级高度重视，主要领导亲自部署，分管领导具体落实，领导小组统筹协调，镇纪委全面监督、各中心、站所主动履责，村委会协助组织实施落实，做到了分工细化、任务明确、责任到人、层层压实，确保项目安置按量实施到位。
二是制定了完善的项目报账申报流程。制订和印发申报通知，明确了各个项目报账申报、使用及管理等内容。如项目竣工且验收通过，先由项目审批，再交分管及主要领导审批，最后交财政所审批后结账。
三是强化督促检查。及时了解各个项目的实施情况，纠正项目实施过程中不合理的地方。如项目施工质量问题，一经发现，必须即时整改。
四是加强项目资金管理。强化了项目的资金管理，项目实施过程中严格执行国家各项法规和制度。如项目完工报账，施工单位必须提规范、齐全、有效的原始单据才能进行结账。
具体部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
暂无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
(四)“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
（一）财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）上级补助收入：指事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。
（三）事业收入：是指事业单位开展业务活动取得的收入。
（四）经营收入：是指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位缴款：指事业单位收到附属单位按规定缴来的款项。
（六）其他收入：是指预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。
（七）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
（八）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
（九）年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。
（十）项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
监督索引号53262503001001111
