监督索引号53262500121301000
中国共产党马关县委员会统战部2023年度部门决算
目录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
十二、国有资产使用情况表
十三、部门整体支出绩效自评情况
十四、 部门整体支出绩效自评表
十五、项目支出绩效自评表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职能
（一）主要职能
负责贯彻落实党对统一战线工作集中统一领导的要求，发挥县委在统战工作方面的参谋机构、组织协调机构、具体执行机构、督查检查机构作用，了解情况、掌握政策、协调关系、安排人事、增进共识、加强团结，协调统一战线各方面关系，贯彻执行党中央、省委、州委和县委关于统一战线工作重大决策部署，巩固壮大最广泛的统一战线。推动落实统一战线工作的理论、政策和法律法规，深入调查研究，及时向中央统战部、省委统战部、州委统战部和县委报告马关县统一战线工作情况并提出建议，拟定马关县统一战线工作有关规划、政策，统筹协调和指导各乡（镇、场）各部门各单位统一战线工作。负责发现、培养党外代表人士，负责党外人士的政治安排，协助民主党派、工商联做好干部管理工作。贯彻落实党的宣传工作方针，统筹推进统一战线宣传工作，贯彻落实党中央、省委、州委和县委关于统一战线宣传工作政策和规划，研判涉及统一战线的舆情并协调有关部门应对处置。负责联系各民主党派；统筹协调民族事务和宗教工作中的重大问题；负责联系、培养无党派代表人士；联系、培养党外知识分子和新的社会阶层代表人士；参与制定、推动落实鼓励支持非公有制经济发展的政策措施；统一领导开展港澳台海外统战工作，归口管理涉台事务；统一管理侨务工作；完成州委统战部、县委交办的其他工作任务。
（二）2023年度重点工作任务概述
1.扎实开展春节走访慰问和困难归侨侨眷走访慰问活动。一是积极向县委、政府争取资金，走访慰问马关县统一战线领域人士代表27人，发放2023年春节慰问金8100.00元；二是积极向上级部门争取资金，走访慰问36户困难归侨侨眷，发放补助救助金42000.00元，走访慰问12户困难归侨侨眷，发放2024年春节慰问金6000.00元；共发放慰问金56100.00元。
2.加强党外人士和新的社会阶层人士统战工作。一是组织党外人士、新的社会阶层人士开展“凝心铸魂强根基、团结奋进新征程”主题教育活动2场次，组织党外干部培训1期；二是探索“联谊会+基地”模式，建立党外知识分子服务基地2个，努力为全县党外知识分子服务社会提供平台；三是组织党外知识分子、新的社会阶层人士积极参加“寻美云南”评选活动，创作和推送书画、诗歌、散文等作品30余件。
3.做好港澳台海外统战工作和侨务工作。一是全面开展侨情普查，全县共有归侨侨眷1626户6136人，建立全县归侨侨眷数据库；二是全面排查在滇台胞台商，协助做好其返回台湾恢复户籍相关工作，扎实开展全县台企台商台胞台属调研，目前全县有台企1家，台商2人，台胞3人；三是成立马白镇板子街社区、仁和镇仁和村“侨胞之家”，组织开展大型义诊暨送医送药活动、举行“迎中秋.庆国庆”茶话会和共庆“九九重阳节”联谊活动，进一步增进侨界共识，凝聚侨心侨力。
4.支持民主党派和无党派人士履职尽责，发挥民主协商作用。一是深入贯彻落实《中国共产党政治协商工作条例》及省委实施意见，主动做好州级民主党派专题民主监督沟通协调、服务、保障工作，协调做好民建文山州委到马关开展再生资源回收利用调研和州级民主党派人士到马关开展民主监督学习交流活动1次；二是通过开展理想信念教育等思想政治引领，让无党派人士更加紧密地团结在中国共产党的周围，增强中国共产党领导的自觉性和坚定性，营造良好民主协商政治氛围。三是支持无党派人士围绕乡村振兴、生态环境保护等重点工作开展民主监督。年内组织无党派人士对县委全委会工作报告征求意见建议建言献策1次，对农村污水治理工作情况开展调研建言献策1次，努力为县委县政府科学决策提供参考依据。四是健全完善无党派人士数据库，做好无党派人士政治面貌认定推荐工作，在现有州级无党派人士14人基础上，推荐3名优秀无党派人士报州委统战部进行认定。
5.持续推进民族团结进步示范区建设，铸牢中华民族共同体意识得到加强。一是实施“石榴红”工程和各民族交往交流交融“三项计划”，加强实施中华民族视觉形象工程，不断构筑中华民族共有精神家园，铸牢中华民族共同体意识。二是加大示范创建力度，全面巩固“全省民族团结进步示范县”成果，2023年获全省民族团结进步示范单位命名71个、州级命名253个。三是着力实施民族团结进步“十县百乡千村万户”示范引领项目建设，打造了一批马关品牌重点村、特色村。四是高质量推动现代化边境幸福村建设，现代化边境幸福村建设项目6个方面19项建设指标已全面达标，并获得省级评估验收充分肯定。
6.助推提升营商环境，民营经济统战工作不断深入。一是组织开展“清风助企”系列活动，召开马关县“清风助企、服务发展”暨警示教育大会，观看警示教育片《斩断“围猎之手”》，已案示警，不断擦亮“亲”“清”底色。二是实施“梧桐树工程”，切实开展走访企业活动，助力企业纾困解围，年内开展走访企业30余家，收集问题22个。三是扎实开展“周末亲清约.政企面对面”活动，组织开展“周末亲清约”活动9期，52家企业参与，收集企业建议对策30条，帮助企业协调解决问题30个。四是稳步推进“万企兴万村”行动，45家企业参与“万企兴万村”行动，实施帮扶项目104个，投入帮扶资金10993.85万元。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
中国共产党马关县委员会统战部与马关县民族宗教局合署办公，并核定县委统战部、马关县民宗局行政编制8名，我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、综合股、民族宗教股（行政审批股）。
所属事业单位1个，即马关县统战事务中心（加挂马关县归国华侨联合会牌子），核定事业编制4名。
（二）决算单位构成
纳入中国共产党马关县委员会统战部2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致，共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
中国共产党马关县委员会统战部2023年末实有人员编制15人。其中：行政编制11人（含行政工勤编制3人），事业编制4人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员5人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员3人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员8人（离休0人，退休8人）。
年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。
车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
第二部分 2023年度部门决算表
（详见附件）
1.本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，故GK08表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
2.本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，故GK09表《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
中国共产党马关县委员会统战部2023年度收入合计1827907.00元。其中：财政拨款收入1827907.00元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加313229.79元，增长20.68%。其中：财政拨款收入增加316229.79元，增长20.92%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少3000.00元，下降100.00%。财政拨款收入增加主要原因：一是事业人员增加3人；二是人员经费预算提高标准到8000.00元/人；三是项目支出比上年增加，主要是2023年春节期间县级走访慰问项目经费支、2023年云南省困难归侨侨眷重点帮扶项目经费支出、统战电子政务内网增加保密配置经费支出、2022年中央华侨事务经费项目支出；其他收入减少主要原因:2023年度无其他收入。
二、支出决算情况说明
中国共产党马关县委员会统战部2023年度支出合计1828274.24元。其中：基本支出1583094.02元，占总支出的86.59%；项目支出245180.22元，占总支出的13.41%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加307981.05元，增长20.26%。其中：基本支出增加209956.33元，增长15.29%；项目支出增加98024.72元，增长66.61%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。基本支出增加主要原因：一是事业人员增加3人；二是人员经费预算提高标准到8000.00元/人，导致本年基本支出增加；项目支出增加主要原因是：2023年春节期间县级走访慰问项目经费支出、2023年云南省困难归侨侨眷重点帮扶项目经费支出、统战电子政务内网增加保密配置经费支出、2022年中央华侨事务经费项目支出，导致本年度的项目支出较上年增加。
（一）基本支出情况
2023年度用于保障中国共产党马关县委员会统战部机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1583094.02元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1408052.51元，占基本支出的88.94％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费175041.51元，占基本支出的11.06％。
（二）项目支出情况
2023年度用于保障中国共产党马关县委员会统战部机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出245180.22元。其中：基本建设类项目支出0.00元。专项业务经费支出具体构成为：
1.2013401行政运行支出8100.00元，马财预〔2023〕1号2023年春节期间县级走访慰问项目经费8100.00元，慰问马关县统一战线领域人士代表27人；
2.2013405华侨事务支出118000.00元，马财行（行）〔2023〕68号2023年华侨事务经费14000.00元，归侨侨眷生活困难补助或临时救助24户；马财行（行）〔2023〕178号云南省困难归侨侨眷重点帮扶项目24000.00元，帮扶困难归侨侨眷8户，马财预〔2023〕1号2022年中央华侨事务经费80000.00元，其中：补助救助万10000.00元，基层组织建设50000.00元，建成侨胞之家20000.00元；
3.2013499其他统战事务支出119080.22元，文统字〔2019〕33号2019年统战工作专项经费367.24元，马财行〔2023〕30号统战电子政务内网增加保密配置经费57900.00元，马财行〔2023〕1号2022年省级统战专项资金54016.00元，马财行（行）〔2023〕67号2023年统战专项资金6796.98元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
中国共产党马关县委员会统战部2023年度一般公共预算财政拨款支出1827907.00元,占本年支出合计的99.98%。与上年相比增加316229.79元，增长20.92%,主要原因是：一是事业人员增加3人；二是人员经费预算提高标准到8000.00元/人；三是项目支出比上年增加，主要是2023年春节期间县级走访慰问项目经费支、2023年云南省困难归侨侨眷重点帮扶项目经费支出、统战电子政务内网增加保密配置经费支出、2022年中央华侨事务经费项目支出，导致一般公共预算财政拨款支出增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出1424769.49元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.95%。主要用于基本支出1,179,956.51元，（其中：2013401行政运行903,473.51元，2013450事业运行276,483.00元）；项目支出244,812.98元（其中：2013401行政运行8100.00元，2013405华侨事务118,000.00元，2013499其他统战事务支出118,712.98）。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
8.社会保障和就业（类）支出172967.03元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.46%。主要用于20805行政事业单位养老支出158193.44元（其中：行政单位离退休3600.00元，机关事业单位基本养老保险缴费支出154593.44元）；20811残疾人事业12,925.59元，用于缴纳单位残疾人就业保障金，20899其他社会保险和就业支出1848.00元，用于缴纳事业人员失业保险。
9.卫生健康（类）支出121378.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.64%。主要用于21011行政事业单位医疗121,378.48（其中：行政单位医疗63,853.26元、事业单位医疗24,316.28元、公务员医疗补助24,607.08元、其他行政事业单位医疗支出8,601.86元，用于缴纳单位职工大病保险）。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障（类）支出108792.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.95%。主要用于22102住房改革支出108792.00元，（其中：住房公积金108792.00元，用于缴纳单位职工的住房公积金）。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为64200.00元，决算为9550.00元，完成年初预算的14.88%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为40000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为24200.00元，决算为9550.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的39.46%，具体是国内接待费支出决算9550.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
中国共产党马关县委员会统战部2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为64200.00元，支出决算为9550.00元，完成年初预算的14.88%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为40000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为24200.00元，决算为9550.00元，完成年初预算的39.46%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因严格执行中央八项规定及省州各项有关厉行节约的规定，严格预算执行，规范支出，节约开支。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加200.00元，增长2.14%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加200.00元，增长2.14%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2023年公务接待17批次、158人，比上年11批次、150人增加6批次、8人，导致公务接待费增加。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。中共马关县委统战部无购置车辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.安排国内公务接待17批次（其中：外事接待0批次），接待人次158人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待统战工作调研、侨务工作调研发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
中国共产党马关县委员会统战部2023年机关运行经费支出175041.51元，比上年增加47827.71元，增长37.60%，主要原因是统战事务中心人员增加，办公经费提高标准，办公费、其他交通费用等相应增加。机关运行经费主要用于保障部门日常运转公用开支，其中：办公费27900.00元、差旅费27900.00元、办公机内安排的公务接待费8225.00元、工会经费8,577.24元、其他交通费用98,839.27元，其他商品和服务支出3,600.00元，主要用于保障部门日常运转公用开支。
二、国有资产占用情况
截至2023年末，中国共产党马关县委员会统战部资产总额285,404.84元，其中，流动资产19,315.69元，固定资产266,089.15元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年资产总额168514.43元相比，本年资产总额增加116890.41元，其中固定资产增加99358.41元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2023年度，部门政府采购支出总额53,870.67元，其中：政府采购货物支出32640.40元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出21230.27元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
我单位无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
（一）财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）上级补助收入：指事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。
（三）事业收入：是指事业单位开展业务活动取得的收入。
（四）经营收入：是指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位缴款：指事业单位收到附属单位按规定缴来的款项。
（六）其他收入：是指预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。
（七）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
（八）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
监督索引号53262500121301111
