监督索引号53262500133300101000
马关县房地产管理所2023年度部门决算
目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、单位基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、单位绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职能
（一）主要职能
1．主要职能。
（1）依据《中华人民共和国城市房地产管理法》及相关的法律法规，全面管理水富县城市规划辖区内的房屋权属登记工作、房屋易管理工作、房屋拆迁管理工作、房地产中介管理工作、房地产开发管理工作、物业管理工作。
（2）对辖区内申请登记的房屋进行外业测绘、制图、拍照、面积计算以及权属登记所需文字资料的采集。
（3）负责辖区内房屋总登记、初始登记、变更登记、转移登记、注销登记以及证书换证、验收工作。
（4）负责辖区内房地产抵押贷款登记和房地产抵押注销登记工作。
（5）负责搞好房地产测绘成果资料、权属转移登记卷宗、变更登记卷宗、抵押登记卷宗、注销登记卷宗以及在房地产管理过程中直接形成的有保存价值的文字、图表、声像等资料的收集、整理、登记、归档。
（6）负责城市房屋拆迁管理、监督工作。
（7）管理好商品房预售、合同签订、面积审核及售后物业管理工作。
（8）宣传执行好住房制度改革政策，对办理房改手续的审核、发证、换证、交易、继承变更、住房补贴审核等工作。
（9）建立健全规范的房改房产权产籍档案、查阅、使用档案做到快、准、全，确保档案安全，杜绝档案遗失、受潮霉变、虫蛀等事故，做好各项统计资料工作。
（10）健全财务制度，严格执行政策和纪律，做好房改资金管理核算，及时催收住房贷款，防范资金安全风险，按时对银行、单位、个人结算支付利息，办理资金管理各项手续。机构情况。
2．机构情况，包括当年变动情况及原因。
马关县房地产管理所隶属于马关县住房和城乡建设局管理的二级事业单位，加挂马关县房地产管理所牌子，属公益事业一类事业单位，经费形式为财政全额拨款，单位根据工作需要进行人员分工，实行定岗定责。
（二）2023年度重点工作任务概述
我单位在县委县政府的正确领导下，突出“服务为本”这一主题，努力改进工作作风，规范管理，严格执法。房屋产权转让、物业管理、商品房去库存等工作得到有序开展，现将工作总结如下：
一、工作简要回顾
（一）完善了开发项目网上备案登记制度
房地产开发在开盘以后，房屋买卖合同应在网上签约，网上备案。杜绝一房多卖、产权不清晰等情况发生。2017年1月至2023年9月底，预售备案登记建筑面积100.20万平方米，其中：住宅4486套83.51万平方米，非住宅16.69万平方米。
（二）房地产交易监理进一步加强
我所本着精简效能的原则，简化办事程序，缩短办事时限，进一步提高了工作效率，最大程度方便群众。2017年1月至2021年9月底，二手房屋买卖490起，建筑面积57.39万㎡，成交金额11.77亿元；房屋抵押256起，抵押金额1.09亿，房屋抵押注销2364件，为企业及个人贷款提供融资保障。
（三）危房注销进一步完善，确保群众安全保障
截至目前，我单位共进行危房注销242宗，注销危房面积3.25万平方米，棚户区改造的房屋注销205件，为我县有效地防止了房屋安全隐患作了相应工作。
（四）进一步规范了物业管理。
马关县2008年开始收缴住宅专项维修资金以来，截至目前，共收取住宅专项维修资金约5028.72万元，其中利息100.22万元。
（五）商品房去库存有序进行
2017年1月至2023年12月底全县商品房开发投资25.19亿元，销售面积125.53万平方米，成交金额46.85亿元，商品房累计可售面积47.57万平方米，其中：住宅1199套27.8万平方米。
单位基本情况
（一）机构设置情况
我单位共设置4个内设机构，包括：所长办公室、阅览室、财务室、物业办公室。
我单位为基层预算单位，无下属单位。
（二）决算单位构成
马关县房地产管理所作为二级预算单位纳入马关县房地产管理所2023年度部门决算编报范围。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
马关县房地产管理所2023年末实有人员编制13人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制13人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员12人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计9人（离休0人，退休9人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员9人（离休0人，退休9人）。
年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。
第二部分 2023年度部门决算表
（详见附件）
除涉密信息外，《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》、应当细化公开到功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》应当细化公开到经济分类款级科目。没有数据的表格要零报告，即要求公开的表格为空表，要在该部分文档和公开附表中对应的空表备注栏说明原因并注明为空表。例如：本部门XX年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
马关县房地产管理所2023年度收入合计1818552.04元。其中：财政拨款收入1818552.04元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年1636364.51元对比，收入增加182187.53元，上升11.13%。其中：财政拨款收入增加182292.57元，增长11.14%；上级补助收入增加0.00元，增长0%；事业收入增加0.00元，增长0%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少-05.04元，下降-100.00%。基本支出增加原因是：2023年度单位人员工资基数调整，导致人员经费支出增加；项目支出减少原因是：上年度会计代理记账费用全部清算本年度单位未安排项目支出。
二、支出决算情况说明
马关县房地产管理所2023年度支出合计1819869.10元。其中：基本支出1819869.10元，占总支出的100.00%；项目支出元，占总支出的0.00%；上缴上级支出元，占总支出的0.00％；经营支出元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出元，占总支出的0.00％。与上年相1637356.23元比，支出合计增加182512.87元，增长11.15%。其中：基本支出增加192112.87元，增长11.80%；项目支出减少9600.00元，下降100.00%；上缴上级支出增加0.00元，增下降0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长/0.00%。2023年度单位人员工资基数调整，导致人员经费支出增加；项目支出减少原因是：上年度会计代理记账费用全部清算本年度单位未安排项目支出。
（一）基本支出情况
2023年度用于保障马关县房地产管理所单位机构正常运转的日常支出1819869.10元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1679749.36元，占基本支出的92.30％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费140119.74元，占基本支出的7.70％。
（二）项目支出情况
2023年度用于保障马关县房地产管理所单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
马关县房地产管理所2023年度一般公共预算财政拨款支出1819682.04元,占本年支出合计的99.99%。与上年1637356.23元相比增加182325.81元，增长11.14%,主要原因是2023年度单位人员工资基数调整，导致人员经费支出增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
2.外交（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.教育（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
6.科学技术（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
8.社会保障和就业（类）支出219062.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.04%。主要用于单位养老保险和工伤保险支出；
9.卫生健康（类）支出149516.86元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.22%。主要用于单位医疗保险支出；
10.节能环保（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11.城乡社区（类）支出1322563.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的72.68%。主要用于单位人员工资、单位办公经费等支出；
12.农林水（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
13.交通运输（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探工业信息等（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障（类）支出128539.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.06%。主要用于单位住房公积金支出；
20.粮油物资储备（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.国有资本经营预算（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.其他（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24.债务还本（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25.债务付息（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为2500元，决算为868.00元，完成年初预算的34.72%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为2500.00元，决算为868.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的34.72%，具体是国内接待费支出决算868.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
马关县房地产管理所2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为元，支出决算为868.00元，完成年初预算的34.72%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为2500元，决算为868.00元，完成年初预算的34.72%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因单位根据三公经费使用要求压减三公经费支出。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加868.00元，增长100%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加868.00元，增长100%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加主要原因是：2022年度单位三公经费预算金额2500元，但未进行接待事项，故本年度公务接待费较上年度增加868元。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次3人（其中：外事接待人次0人）。主要用于聘请物业管理专家授课培训事项发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
（
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
马关县房地产管理所2023年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%，主要原因是本单位属于事业单位无机关运转经费支出。
二、国有资产占用情况
截至2023年末，马关县房地产管理所资产总额158986.88元，其中，流动资产411.92元，固定资产158574.96元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年215027.82元相比，本年资产总额减少56040.94元，其中固定资产增加2150元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2023年度，单位政府采购支出总额2150元，其中：政府采购货物支出2150元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额2150元，其中：授予小微企业合同金额2150元。
四、单位绩效自评情况
单位绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
我单位无其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
（一）一般预算财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。
（二）其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差”等以外的各项收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
监督索引号53262500133300101111
