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马关县八寨镇2023年度部门决算公开
目录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、单位基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 马关县八寨镇概况
一、主要职能
（一）主要职能
1、贯彻执行党和国家的有关方针、政策、法律和法规；执行上级政府的决定和命令；拟定适合本镇实际的具体政策措施，并有效的组织实施。
2、组织制定并实施本镇经济和社会发展中长期规划，搞好经济发展的总体布局和产业结构。
3、按照国家相关法规，指导本镇企业发展，发展村级集体经济。
4、负责编制本镇建设的总体规划，并组织实施，抓好本镇建设用地的规划管理工作。
5、负责本镇的科技、教育、文化、卫生等事业发展工作；负责本镇社会治安综合治理，维护社会稳定。
6、拟定本镇财政预决算计划，负责经费的划拨和核算工作。
7、完成上级政府交办的其他工作。
8、发展公益事业，将管理型政府转变为服务型政府，实现政企、政事、政社分开，强化为“三农”服务的功能，发展和完善农村社会化服务体系，切实转变管理方式，努力建设服务型政府。
下设部门及工作职责为：
1、镇党委、政府主要工作职责：贯彻落实党在农村的路线、方针和政策；建立健全农村市场经济体系；鼓励新办各种协会和中介组织，提高农民的自我组织、自我管理能力；引导农民进行科学化、现代化的农业生产，增加农民收入，发展农村经济，组织引导农村劳动力转移和就业；负责农村社会管理，维护社会稳定；负责为农村、农业、农民的公共服务和社会化服务体系建设，发展农村社会公共事业和集体公益事业。
2、镇人大主席团主要工作职责：检查督促宪法、法律、法规及本级人民代表大会和上级人民代表大会及其常务委员会的决议、决定在本行政区域内的遵守和执行；听取和审议本级人民政府对经济、教育、科学、文化、卫生、民政、民族、社会治安等工作情况的报告，监督本级人民政府的工作；根据本级人民政府的建议，决定对本行政区域内国民经济和社会发展计划、财政预算的部分变更；检查督促本级人民政府及有关单位办理本级人民代表大会代表提出的建议、批评、意见；组织本级人民代表大会代表对本级国家机关和有关单位的工作进行评议和视察。
3、镇武装部的主要工作职责：负责辖区内的民兵组织建设、政治教育、军事训练、武器装备管理等工作；负责辖区内征兵、预备役士兵的民兵预备役工作；协助有关部门开展国防教育，做好辖区内军事设施保护工作；办理镇党委、政府交办的其他工作。
4、八寨镇党委、政府设党政综合办公室：负责党委、人大、政府、政协、组织、人事、武装、宣传、纪检、工会、青年、妇联、后勤等工作，履行经济、科技、教育、卫生、文化、体育、民政、安全生产、统计、乡村规划、环保等职责。一是设置农业综合服务中心，其主要职责是：负责种植业试验、示范和技术推广、技术培训、技术服务；负责农业植物病虫害监测和防治、农用药械管理；负责土肥水技术推广、土肥水资源监测、土肥水技术培训及技术开发服务；负责农作物新品种区域试验，农作物种子质量管理；负责农机管理、安全监理，作业质量监督和农机作业的组织协调；负责动物疾病的诊断与治疗；负责疫情的调查与上报；协助上级部门做好疫情调查、疫情监测、检疫和疫情控制与扑灭工作；负责小型水利、水土保持和人畜饮水工程的计划及建设项目的前期工作和组织实施、竣工验收；负责森林病虫害防治，推广林业科学技术，林业技术咨询和技术服务；负责做好森林防火，制定林业发展规划，进行林业统计，建立健全森林资源档案；负责指导农村集体、个人开展林业生产经营活动，管理乡村护林队伍；配合上级部门做好资源调查，造林检查验收，做好林木采伐的调查设计、伐区验收工作。二是设置文化广播电视站。其主要职责是：负责农村精神文明建设、组织群众的文化活动、繁荣群众文化事业；授权管理文化市场；负责村级文化室的业务指导；配合上级部门做好民族、民间文化艺术遗产收集体整理与保护，做好文物管理工作。
（二）2023年度重点工作任务概述
2023年，是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，也是八寨镇抢抓机遇蓄势突破的关键一年。面对经济下行、财政收支矛盾突出等多重压力，我们围绕“3815”战略，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党的二十大和二十届二中全会精神，深入贯彻习近平总书记考察云南重要讲话和系列重要指示批示精神，牢记习近平总书记的殷切嘱托，踔厉奋发、感恩奋进，全面贯彻新发展理念，在县委、县政府和镇党委的坚强领导下，在镇人大的有力监督和支持下，在全镇各族群众的共同努力下，全力以赴抓发展，拼经济、搞建设，惠民生、保稳定，以“八寨之志”彰显“八寨之变”，坚定不移办好自己的事，交出了非凡之年的优秀答卷，较好地完成了镇第四届人大二次会议确定的各项目标任务。全年全镇农民人均可支配收入达17500元，全镇农村经济总收入达7.7亿元。金融机构各项存贷款余额分别为9.81亿元、3.78亿元，同比增长9.12%、8.62%，全镇经济社会各项事业得到健康发展。我们着力抓好以下工作：
一年来，我们守牢底线、固优补短，乡村振兴稳步推进。我们坚持把巩固拓展脱贫攻坚成果推进乡村振兴作为政治任务，压实帮扶责任，健全帮扶工作机制，完善防止返贫动态监测和帮扶机制，强化帮扶措施落实，实施“红黄绿”分类管理，对全镇4345户16588人脱贫户和监测对象进行分类帮扶，牢牢守住了不发生规模性返贫的底线。将大抓产业、稳岗就业、育强主体作为增收的着力点，促进全镇农民和脱贫人口收入持续快速增长。全年全镇脱贫人口及监测对象人均纯收入达1.63万元，同比增长15.61%。鼓励脱贫户和监测对象积极申请小额信贷发展产业，全年累计办理扶贫小额信贷2256.71万元，同比增长43.24%。编制《八寨镇2024年巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接规划》，加强扶持项目储备，全年储备项目69个，预计投资3009.82万元。抓好脱贫劳动力劳务技能培训，持续推动农村劳动力转移就业，全年完成脱贫劳动力技能培训800余人，建档立卡劳动力转移就业7933人，全镇农村劳动力转移就业人数达1.9万人，完成脱贫劳动力跨省务工交通补助申报1500余人，兑现奖补资金75万余元。持续推动扶贫车间帮扶政策落实，抓好全镇4个帮扶车间奖补资金申报工作，全年兑现帮扶车间申报奖补资金20万元，持续吸纳200人稳定就业。
一年来，我们盯住重点、靶心不变，产业发展迈出坚实步伐。我们坚持抓发展要抓产业、抓产业要抓项目作为拼经济的头等大事，依托八寨区位、气候、资源优势，盯紧盯牢重点产业链，大力实施“1033”产业发展计划，大力发展养殖业，着力打造“砂仁产业科技示范基地、道地药材种植示范基地、精品蔬菜种植示范基地”三个示范基地，推动全镇村村有产业项目、户户有经济作物，形成“产业为王、经济第一”的产业发展环境，促进农业稳产增收。全年新增生猪养殖5000头，同比增长22.73%，助农增收1000万元；新增肉牛养殖1000头，同比增长38.46%，助农增收800万元；全镇实现中药材在地面积10万亩，产量预计达3.2万吨，砂仁提质增效和新增挂果2.23万亩，同比增长59.48%，助农增收2630万元；新增辣椒种植4200亩，同比增长210%，助农增收2000万元；新增种植蔬菜3200亩，同比增长60.1%，助农增收1280万元。着力抓好市场主体培育工程，积极引进对接农特产品加工企业，抓好“个转企、农转企”工作，全年新增市场主体894个，着力培养14家带动能力强的小微企业，实现个体工商户营业收入1000万元。推动扶持政策落实落地，多渠道强化产业支撑，全年扶持农业龙头企业5个、农民专业合作社31个，培育致富带头人49人。持续优化营商环境，服务好9家木材加工企业，为全镇提供300个务工岗位，带动群众增收1300万元。扎实抓好项目建设，大唐风电八寨片区10MW项目建成投产，浪健公路维修项目、集镇污水治理建设项目启动实施，八寨中心幼儿园建设项目主体完工，高标准农田建设项目经县级初验，八寨林产品加工园区建设项目稳步推进，全镇未硬化自然村通村道路12条已启动实施，国道G219线（八寨段）改扩建项目完成前期工作，那古博龙山易地搬迁产业基础设施建设项目开工建设等，全镇经济社会发展迈出坚实步伐。
一年来，我们众志成城、保护耕地，坚决守住粮食安全底线。我们牢记“国之大者”，发扬大镇担当精神，聚焦耕地流出问题整改“清零”目标，全镇上下一条心，一手抓整改、一手挖潜力，建立“挂联处级领导分片负责、挂联单位主要领导包村、镇村干部具体负责”的工作机制，高频研究、密集调度，逐个地块核实，逐个图斑整改，超额完成全镇耕地流出整改面积，坚决遏制耕地“非农化”、防止耕地“非粮化”。认真落实“藏粮于地、藏粮于技”重大粮食安全战略，严格落实粮食安全党政同责要求，压实粮食生产责任，加快高标准农田建设，开展耕地“非粮化”整治行动，确保粮食面积只增不减。全年兑现耕地地力保护补贴9142户11.17万亩659.47万元；兑现玉米、水稻种植户中央实际种粮农民一次性补贴5185户5.23万亩45.69万元；兑现农机购置补贴1148户10.84万元。完成农作物总播种面积11.49万亩，大春经济作物种植5.34万亩，粮豆种植面积4.97万亩，收获粮食1738万公斤，同比增长0.04%。
一年来，我们盯住末梢、兜底治理，不断厚实全镇乡风文明。我们深入推动社会治理重心向基层下移，压实治理责任，积极探索“网格+基层社会治理”模式，按照“多网合一、一网通建、一网统管、一网共享”标准，划分三级网格16个、四级网格223个，设网格长138人、网格员223人，将矛盾纠纷排查化解、重点人员管控等工作下沉网格一线，不断激活基层治理的“神经末梢”，真正做到大事不出“网”、小事不出“格”。时刻绷紧社会安全稳定这根弦，践行新时代“枫桥经验”，深入开展普法强基补短板专项行动，建立大排查、大接访、大化解制度，“面对面”“沉浸式”精准普法，进一步健全领导包案化解机制，实行月排名制度，抓实红黑榜管理，清理旧案积案，进一步夯实基层社会治理基础。全年共梳理矛盾纠纷258件，调处234件，调处成功率达91%。全镇刑事发案数下降25起，同比下降45.45%。无命案发生数。未成年犯罪数1起，同比下降50%。未成年权益被侵犯数3起，同比下降40%，圆满完成“三下降一扭转”总体目标和“两下降一底线”目标，今年以来无重特大刑事案件发生。坚持防范化解债务风险，化解历史欠款14个项目1309万元。纵深推进除险保安，全力抓好安全生产、缉枪治爆、民族团结、扫黄打非、交通安全、防汛抗旱、防灾减灾救灾等各项工作，建设平安和谐新八寨，一年以来无重特大事故发生。
一年来，我们铁腕治污、捍卫绿色，生态底色愈发提质增颜。我们全面落实“绿美建设一直抓”，按“政府统一风貌规划、自建委员会牵头负责、群众自筹资金改造、银行宜居贷来助力”的方式，以“一轴两线多中心”（一轴：G219轴，两线：文八线、浪健线，多中心：村委会所在地、旅游重点村、少数民族聚居村）为重点，启动裸房改造16个村（社区）119个村小组590户，完成改造473户，正在改造117户，发放“宜居贷”贷款475户，贷款总额1296.46万元。为打好蓝天、碧水、净土保卫战，实施“一心两带”绿美提质工程，以整治“一水两污”“五堆十乱”“三清五拆”为主攻方向，健全绿美考核机制，既要“面子”也要“里子”，建设集镇垃圾中转站，全面建立垃圾清运收费制度，认真开展农村环境“脏、乱、差”专项整治行动。完成公厕改造7座、户厕改造749座；充分应用好污水治理奖补政策快速推进农村污水治理，动工建设50个村小组，目前完成石桥、倮者底等9个村小组的污水治理项目并投入使用，白马脚、地房等41个村小组污水治理工程快速推进；集镇污水治理项目有序推进中；全面实施垃圾清运收费制度，分片区、有步骤推进农村垃圾转运，八寨社区、母子冲、务路者等上片区7个村（社区）65个村小组实现垃圾清运处理。按照“达标变示范、示范变标杆、标杆进3A”的总体思路，全力推进以小箐脚、白马脚新村、街脚、辣吗子箐、梁子上村为主干的文化传承型、红色革命型、休闲旅游型、产业融合型绿美乡村示范带建设，以点连线、以线带面，全域推进绿美乡村建设提质增效。投入资金40万元，完成集镇主干道划定交通标线6200余米，划定停车位460个，美丽集镇建设又跨进了一步。2023年6月9日八寨镇绿美工作获州级绿美行动领导小组发文表扬，并入选全州第一批作风革命效能革命案例推广，2023年10月国家卫生乡镇创建顺利通过州级考核评估。
一年来，我们关注民生、增进民利，民生福祉得到有效改善。我们认真践行“人民政府为人民”理念，建立兜底保障机制，不断加大民生领域投入力度，全力以赴增进民生福祉，全面落实助学资助政策，推进教育高质量发展行动，全年在校生雨露计划共补助853人，累计补助金额190.45万元。持续强化社会保障工作，城乡居民医疗保险参保人数38767人，参保率达94.44%，其中特殊对象缴费16702人，参保率达96.85%；城乡居民养老保险参保人数19651人，参保率达到89.46%；纳入农村低保保障2156户，共发放低保金1230万元，城镇低保保障114户，发放低保金78.36万元；全年新纳入特困人员27人，特困供养累计发放资金170人，救助金210万元；发放高龄老人保、残疾人“两项”补贴、退役军人抚恤等各项补助共计503万元。持续推进文体事业建设，加快推进公共文化服务体系全覆盖，不断完善文化、体育等公益性、基础性服务供给，进一步丰富群众文化生活，提高群众幸福感。争取资金40万元新建小箐脚村小组活动室，解决村级活动阵地短板，今年以来举办大型文体活动10场，极大丰富群众文化生活。全面抓紧抓实食品安全各项工作，签订食品安全责任书，严查无证无照经营户和小作坊，加强野生菌食用安全知识宣传，全年以来无重特大食品安全事故发生。认真落实河（湖）长制、林长制、路长制，工会、妇女儿童、青少年、老龄、民族宗教等工作取得新进展。
一年来，我们抓住作风、提升效能，政府自身建设不断加强。我们坚持把政治建设摆在首位，深入学习贯彻党的二十大精神，扎实开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，不折不扣贯彻落实党中央决策部署和省州县工作要求。自觉接受人大和社会各界监督，60件人大代表建议全部办结。深入开展“四下基层”调研，注重调研成果转化运用，政府科学决策水平持续提升。严格依法行政，加强法治政府建设，从严执行中央八项规定及省州实施办法，扎实推进“三抓三促”行动，严格落实“过紧日子”要求，坚决整改各类巡察、督察、审计反馈问题，务实高效的干事创业氛围更加浓厚。全年三公经费支出同比下降8%。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置9个内设机构，包括：党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、乡村振兴办公室、农业办公室、畜牧兽医办公室、水务办公室、林业办公室。所属单位7个，分别是：
1.马关县八寨镇财政所
2.马关县八寨镇文化广播电视服务中心
3.马关县八寨镇农业综合服务中心
4.马关县八寨镇国土和城镇规划建设服务中心
5.马关县八寨镇社会保障服务中心
6.马关县八寨镇交通运输和安全生产服务中心
7.马关县八寨镇综合执法队
（二）决算单位构成
纳入文山州马关县八寨镇2022年度部门决算编报的单位共8个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位7个。分别是：
1.马关县八寨镇人民政府
2.马关县八寨镇财政所
3.马关县八寨镇文化广播电视服务中心
4.马关县八寨镇农业综合服务中心
5.马关县八寨镇国土和城镇规划建设服务中心
6.马关县八寨镇社会保障服务中心
7.马关县八寨镇交通运输和安全生产服务中心
8.马关县八寨镇综合执法队
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
文山州马关县八寨镇2023年末实有人员编制99人。其中：行政编制39人（含行政工勤编制1人），事业编制60人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员35人（含行政工勤人员1人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员53人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员41人（离休0人，退休41人）。
年末其他人员21人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员9人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末遗属12人。
车辆编制5辆，在编实有车辆5辆。
第二部分 2023年度部门决算表
（详见附件）
本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
马关县八寨镇部门2023年度收入合计47020477.97元。其中：财政拨款收入41427198.67元，占总收入的88.1%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入5563279.30元，占总收入的11.83%。与上年相比，收入合计减少28439115.27元，下降37.69%。其中：财政拨款收入减少5101719.43元，下降10.96%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入减少23367395.84元，下降80.77%。主要原因一是2023年疫情防控形式转段管理，相关收入减少；二是规范使用财政一体化系统，上级补助资金都由各单位通过财政一体化拨付，其他收入较上年减少。
二、支出决算情况说明
马关县八寨镇部门2023年度支出合计48707969.93元。其中：基本支出15890015.31元，占总支出的36.62％；项目支出32817954.62元，占总支出的67.38％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少31360459.57元，下降39.17%。其中：基本支出减少12928445.6元，下降44.86%；项目支出减少18432013.97元，下降35.96%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因是一是2023年疫情防控形式转段管理，相关项目支出减少；二是2023年项目开工减少，项目支出减少。
（一）基本支出情况
2023年度用于保障马关县八寨镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出15890015.31元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出13767068.8元，占基本支出的86.64％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2122946.51元，占基本支出的13.36％。
（二）项目支出情况
2023年度用于保障八寨镇机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出32817954.62元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况：一般公共服务支出：1368024.11元，占总项目支出4.17%；国防支出30743.48元，占总项目支出0.09%；科学技术支出95758.00元，占总项目支出0.29%；文化旅游体育与传媒支出60993.91元，占总项目支出0.19%；社会保障和就业支出579626.43元，占总项目支出1.77%；卫生健康支出80340.00元，占总项目支出0.24%；节能环保支出350000元，占总项目支出1.07%；农林水支出30041908.69元，占总项目支出91.54%；交通运输支出66175.00元，占总项目支出0.20%；灾害防治及应急管理支出114385.00元，占总项目支出0.35%；其他支出30000元，占总项目支出0.09%。·
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
马关县八寨镇部门2023年度一般公共预算财政拨款支出41427198.67元,占本年支出合计的85.05%。与上年相比减少5101719.43元，下降10.96%,主要原因是疫情防控资金及人居环境整治相关支出减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出7316794.93元，占一般公共预算财政拨款总支出的17.66%。主要用于主要用于包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出，以及办公经费、印刷费、水电费、差旅费、接待费、培训费、会议费、车辆运行及维护费、办公设备购置等日常公用经费；
2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
3.国防（类）支出17685.38元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.04%。主要用于国防动员和兵役征集；
4.科学技术支出95758.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.23%。主要用于科学技术普及和科普活动；
5.文化旅游体育与传媒支出337204.91元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.81%。主要用于文化旅游和群众文化支出；
6.社会保障和就业支出3196988.8元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.72%。主要用于八寨镇属机关、事业单位机构职工基本养老保险、生育、工伤保险等人员经费支出，以及八寨镇社保中心人员的基本工资、津贴补贴等人员经费支出，以及办公经费、印刷费、差旅费、接待费等日常公用经费；
7.卫生健康支出1021116.35元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.46%。主要用于计生宣传员每月基本生活补助，镇属机关、事业单位机构职工医疗保险、大病医保、公务员医疗救助等人员经费支出；
8.节能环保支出350000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.84%。主要用于自然生态环境保护；
9.城乡社区支出630762.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.52%。主要用于其他城乡社区管理事务支出；
10.农林水支出26650366.66元，占一般公共预算财政拨款总支出的64.33%。主要用于其他城乡社区管理事务支出。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为506000.00元，决算为506000.00元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为250000.00元，决算为250000元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的49.41%，完成年初预算的100%；公务接待费支出年初预算为256000.00元，决算为256000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的50.59%，完成年初预算的100%，具体是国内接待费支出决算256000元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。其中：
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
马关县八寨镇部门2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为506000.00元，支出决算为506000.00元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为250000.00元，决算为250000.00元，完成年初预算的100%；公务接待费支出年初预算为256000.00元，决算为256000.00元，完成年初预算的100%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与年初预算数持平。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少6200元，下降1.2%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置费支出决算减少0元，下降0%；公务用车运行维护费支出决算减少0元，下降0%；公务接待费支出决算减少6200元，下降2.36%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是马关县八寨镇部门坚决贯彻落实中央“八项规定”精神，树牢过“紧日子”思想，厉行节约减少公务接待开支。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于开展乡村振兴工作、耕地流出整改、人居环境整治及日常工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待360批次（其中：外事接待0批次），接待人次5421人（其中：外事接待人次0人）。主要用于用于部门间的业务交流、上级部门开展乡村振兴工作指导督查、人居环境整治发生及其他业务指导的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
马关县八寨镇部门2023年机关运行经费支出2112946.51元，比上年增加2964.99元，增长0.14%,主要原因是为了高质量完成巩固脱贫攻坚成果和实现乡村振兴有效衔接以及防止耕地“非粮化”、“非农化”两项中心工作，年内需要经常性召开工作进度和业务培训会议，导致机关运行维护经费较上年增加。单位机关运行经费主要用于办公费759500.00元，印刷费60000.00元，水费27500.00元，电费65000.00元，差旅费40000.00元，会议费190000.00元，培训费50000.00元，公务接待费25600.00元，劳务费12000.00元，工会经费69400.00元，公务用车运行维护费250000元，其他交通费用318900.00元，其他商品和服务支出24600.00元。
二、国有资产占用情况
截至2023年末，马关县八寨镇部门资产总额4220013.69元，其中，流动资产1971246.14元，固定资产284158.99元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少6789072.42元，其中固定资产减少1610835.9元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2023年度，单位政府采购支出总额1940600.93元，其中：政府采购货物支出1066750.00元；政府采购工程支出663957.93元；政府采购服务支出209893.00元。授予中小企业合同金额1850320.93元，其中：授予小微企业合同金额819120.93元。
四、部门绩效自评情况
单位绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
2023年度，马关县八寨镇部门无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
（一）一般预算财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。
（二）其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差”等以外的各项收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
监督索引号53262503000501111
