监督索引号53262503000201000
文山州马关县南捞乡2023年度部门决算
目录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职能
（一）主要职能
发展公益事业，将管理型政府转变为服务型政府，实现政企、政事、政社分开，强化为“三农”服务的功能，发展和完善农村社会化服务体系，切实转变管理方式，努力建设服务型政府。
乡党委、政府主要职责。贯彻落实好党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，做好农业、农村、农民工作。围绕促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐四个方面全面履行职能。
把经济工作的着力点放在营造良好发展环境、扶持典型进行示范引导上来，提高经济发展的质量和水平。做好乡村发展规划，推动产业结构调整。加强农村基础设施、新型农村服务体系、村镇规划建设，落实强农惠农措施，着力解决群众生产生活中的突出问题，切实维护农民合法权益。
着力增强社会管理和公共服务职能。拓宽服务渠道，改进服务方式，通过“一站式”服务、办事代理制等多种形式，方便群众办事。推进依法行政，严格依法履行职责，为人民群众提供更多的公共服务，促进社会事业发展。综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用。加强农村社会治安综合治理和维护稳定工作，及时化解农村社会矛盾，确保社会稳定。指导村民自治，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。
乡人大、人民武装部、工会、共青团、妇联等组织按有关规定或章程开展工作。
（二）2023年度重点工作任务概述
2023年，全乡预计人均生产总值1.62万元，同比增长3%；农村常住居民人均可支配收入预计25518元，同比增长10%；各项存贷款余额分别为17187万元、7498万元，同比增长6.98%、43.42%；全年农村经济总收入达8322.38万元，较上年同期增长3%。
（一）坚定不移抓发展，产业结构不断优化
坚持“1+N”农业产业布局，全面推进多产业融合发展。兜牢粮食安全底线。坚决扛牢粮食安全政治责任，将饭碗牢牢端在自己手中，完成2021－2022年度耕地流出831个图斑，2491.57亩的整改任务；2023年，全乡种植粮食36840亩、产粮7156吨，新发展杂交水稻旱种419.3亩、大豆玉米复合带状种植729亩。支柱产业地位明显。全乡甘蔗在地面积9170亩，2023－2024年榨季实现产量3.85万吨、产值1733万元，蔗农户均增收2.88万元。特色产业稳步发展。全乡发展砂仁6350亩、猕猴桃1040亩、种植百香果4000余亩、冬早蔬菜2000余亩、辣椒3330亩，多元富民产业发展格局日趋完善，切实保障群众稳定增收。传统产业提质增效。全年商品材及零星林木采伐蓄积4483.8m³，出材量3242.9m³，预计为群众增收149余万元。完成生猪出栏11008头；大牲畜出栏1508头（匹）；家禽10.8万只，实现禽蛋产量6.005吨。
（二）凝心聚力抓建设，基础设施持续夯实
坚持“项目为王”，基础设施改善效果明显。全年投入资金81.2万元，改造农村户厕391户；投入资金8万元，完成小麻栗坡村小街子公厕建设；投入资金121.71万元，完成2023年农村养殖示范小组配套设施建设项目和10个自然村污水改造；投入资金55万元，完成了南捞乡2023农村人居环境整治提升项目；投入资金31.2万元，完成了南捞乡2023年村集体经济薄弱村建设项目；投入资金14.98万元，完成了南捞乡那往村委会半坡村活动室建设项目；投入资金450万元，完成了南捞乡塘房村新发寨猕猴桃产业及庭院经济发展项目；投入资金80万元，完成了南捞乡南捞村委会居家养老服务中心建设项目；投入资金384.8万元，完成了南捞乡2023年中央财政以工代赈项目，改扩建塘房村老厂村小组产业路13公里、挡墙1200m³，群众生产生活条件不断改善。
（三）全面系统抓治理，生态环境显著改善
深入践行绿水青山就是金山银山的理念，坚持常抓不懈、全域整治、生态优先、绿色崛起，系统推进生态修复治理，深入推进农村人居环境整治提升行动。持续巩固全域绿美达标成果。持续推进“绿美建设一直抓”，坚定向美而行，董南线获评全省绿美交通标杆典型示范项目，乡政府机关被评为全州绿美机关；完成了蚌壳寨、新发寨等23个村小组排污工程，“污水到处横流、污臭到处飘散”现象明显改善；完成了困福、坡角等23个村小组651户裸房风貌改造，村颜村貌有效提升。林长制全面见效。聚焦林长制“五绿”任务，设置乡级总林长2名、乡级林长7名，村级林长5名，村二级督查7名，护林员114名，严格落实护林员网格化管理，进一步减少了森林资源的破坏；层层压实责任，加强森林草原防灭火宣传，调动资源开展森林防火巡查常态化，积极清除森林火灾风险隐患，全年未发生较大以上森林火灾，切实保护人民群众生命财产和森林资源安全。持续推进河长制。对辖区的5条河流、2座水库开展河流治理排查工作，通过河长带头、党员群众齐参与的方式，做到工程无重大安全隐患、河面无漂浮物、河中无障碍物、河岸无垃圾的“四无”目标。
（四）坚持不懈抓巩固，乡村振兴迸发活力
坚持精准施策、固强补弱，脱贫攻坚成果得到有效巩固拓展。牢牢守住规模性返贫底线。坚持找准问题、补齐短板、狠抓落实，结合“农民增收一口清”工作，组织三支队伍人员分片包村包户逐户调查，摸清群众收入现状及发展情况，确保所有数据真实、全面，做到不漏一户、不漏一人，2023年共完成4轮入户走访。持续落实“四个不摘”要求，开展大规模排查及监测，及时发现存在返贫风险和致贫风险的预警户，压实干部责任，因户施策，定期回访，防止脱贫人口返贫、边缘人口致贫。今年预计脱贫人口人均可支配收入16659.05元、同比增长14.49%。狠抓稳岗就业政策落实。千方百计稳定和扩大就业，持续加大劳动力转移输出，全年共输出3931名剩余劳动力外出务工，人均年收入达3万元以上，有效促进了群众增收；支持多渠道就业创业，共审批小额信贷158户，发放贴息贷款435万元；优化乡村公益性岗位设置，对家中就业困难的农户进行岗位安置296人；发放省外外出务工奖补366人18.45万元。同时，运用好“一平台三机制”政府救助平台，2023年累计申请341件、办结341件，办结率100%；81人次享受春秋季学期“雨露计划”补助17.35万元；27名学生享受农发行资助9.75万元。持续发展壮大村集体经济。以实现“村级增收、农民致富、基层稳定”为工作目标，以“盘活现有资源发展一批、合作社服务合作发展一批、投资入股分红发展一批”为发展思路，采取“党组织+专业合作社+基地+农户”模式，发展甘蔗、猕猴桃等村集体经济产业。今年，5个村委会通过自主经营甘蔗、红果参、猕猴桃等产业，村集体经济收入均超过5万元，其中小麻栗坡村、塘房村超过10万元。
（五）全力以赴抓民生，人民福祉更加殷实
坚持民生优先，落实各项惠民政策。大力实施全民参保计划。全力推动“两保”收缴工作，始终把“两保”收缴工作当作民生大事来抓，努力让群众都能享受到应享的优惠政策。2023年，全乡城乡居民基本医疗保险、养老保险参保率分别达94.65%、89.76%；发放城乡居民养老保险金2.5余万人次353余万元。兜底保障政策全面落实。全乡享受城乡低保677户867人、发放低保金311.47万元；农村特困供养人员47人、孤儿1名、事实无人抚养儿童3名，发放特困金50.64万元，生活保障金5.19万元；救助困难群众217户569人，发放临时救助金21.71万元；139名重点优抚对象享受抚恤补助待遇80.56万元；272名高龄老人享受补贴20.87万元；全乡持证残疾人512人，全年发放生活补贴4380人次27.23万元，发放重度残疾人护理补贴12.64万元。教育事业稳步发展。学前教育不断进步、义务教育区域均衡，教育质量稳步提升，中考500分以上人数较去年增加180%，学前教育毛入园率、义务教育阶段巩固率分别达96%、100%，教育信息化水平显著提升、安全管理规范有序。卫生事业持续提升。乡村医疗卫生阵地和基本医疗设备不断改善，卫生健康服务管理能力水平全面提升。
同时，统一战线、民族宗教、妇女儿童、档案、保密、金融等工作都取得了新进步。
（六）多管齐下抓稳定，维稳体系日趋完善
始终以“和谐稳定”为第一责任，着力解决影响社会和谐稳定的突出问题，全乡社会大局和谐稳定。治理体系更加完善。编织“全科网格”网，持续巩固“网格起底、走访服务、法治宣传”工作全覆盖成果，完成了综治中心规范化建设和省级法治政府创建，成功打造2个基层治理示范点，建立并优化基础网格74个。信访化解更加有效。充分发挥综治维稳工作职能，及时化解辖区内的各类矛盾纠纷及信访问题，大力宣传推广文山接诉即办微信小程序，畅通和规范群众诉求渠道，努力将矛盾化解在基层，有效预防和减少了社会矛盾纠纷。2023年，共化解信访积案3件，受理12345政务服务便民热线交办件并办结归档10件，未发生赴省进京信访案件。安全生产更加稳固。牢固树立安全发展理念，健全完善安全生产责任体系，抓实安全生产排查整治，通过“地毯式排查、靶向式整治、联动式宣传”工作方式，有效防范和遏制各类安全生产事故发生，全力保障人民群众的生命财产安全。2023年，通过“打非治违”整治，封堵废弃矿井52个，查处各类交通违法违规行为1600余起，签订道路交通安全承诺书3000余份，安全生产形势总体平稳。“平安南捞”更加和谐。认真开展“普法强基补短板”工作，2023年各普法工作队深入各村开展集中普法宣讲90余场次，入户宣讲2300余户；6支普法文艺队下乡开展法治文艺表演8场次，完成了5轮全覆盖普法。通过一年的集中攻坚普法，全乡刑事立案17起，与去年同期相比下降5.56%；行政案件受案23起，比去年同比下降11.54%；发生电信诈骗6起，比去年同比下降14.3%；持续管好管严精神障碍患者、在册社区矫正人员、刑满释放人员，全年无严重刑事案件、无命案发生，社会治理成效明显，社会治安稳中向好。
（七）持之以恒抓效能，政风行风持续向好
坚决落实上级党委、政府的重大决策部署，始终做到思想同心、目标同向、行动同步，自觉接受乡人大监督，提高站位对标干、担当有为务实干、严谨有序依法干、凝心聚智合力干、严以律己清廉干，政府系统自身建设不断加强。答复并公开公示承办县级交办人大代表建议3件、政协委员提案1件。全面推进作风革命，持续加强机关效能建设，加快政府职能转变，围绕省委提出的十种表现和县委提出的四种问题，弘扬求真务实、真抓实干的优良作风，牢固树立“今天再晚也是早，明天再早也是晚”的效率意识，加强绩效管理，强化督查督办，整治懒政怠政，提高行政效能，全力打造人民满意的服务型政府。严格履行党风廉政建设责任制，认真落实中央八项规定及其实施细则精神。深入推进“八五”普法，法治政府建设取得实效。全面推进政务公开工作，及时公开政府信息、做好政策解读，信息透明度得到全面提升。认真落实政府“过紧日子”要求,大力压减一般性支出，“三公”经费得到有效控制。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
马关县南捞乡共设置2个内设机构，包括：南捞乡党政机关、南捞乡农业综合服务中心，所属单位8个，分别是：
1.党政办公室
2.经济发展办公室
3.社会事务办公室
4.社会治安综合治理办公室
5.农业办公室
6.畜牧兽医办公室
7.水务办公室
8.林业办公室
（二）决算单位构成
纳入文山州马关县南捞乡2023年度部门决算编报的单位共8个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位7个。分别是：
1.马关县南捞乡人民政府
2.马关县南捞乡财政所
3.马关县南捞乡文化和旅游广播电视服务中心
4.马关县南捞乡农业综合服务
5.马关县南捞乡国土和村镇规划建设服务中心
6.马关县南捞乡社会保障服务中心
7.马关县南捞乡应急服务中心
8.马关县南捞乡综合执法大队
纳入本部门2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
文山州马关县南捞乡2023年末实有人员编制61人。其中：行政编制27人（含行政工勤编制0人），事业编制34人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员27人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员34人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员17人（离休0人，退休17人）。
年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。
车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。
第二部分 2023年度部门决算表
本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
文山州马关县南捞乡2023年度收入合计29125799.41元。其中：财政拨款收入26797012.95元，占总收入的92.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入2328786.46元，占总收入的8.00%。与上年相比，收入合计增加1594029.47元，增长5.79%，其中：财政拨款收入增加4270896.47元，增长18.96%；上级补助收入增加/减少0元，增长/下降0%；事业收入增加/减少0元，增长/下降0%；经营收入增加/减少0元，增长/下降0%；附属单位上缴收入增加/减少0元，增长/下降0%；其他收入减少2676867元，下降-53.48%。
二、支出决算情况说明
文山州马关县南捞乡2023年度支出合计28203176.55元。其中：基本支出9922864.22元，占总支出的35.18%；项目支出18280312.33元，占总支出的64.82%；上缴上级支出0元，占总支出的0.00％；经营支出0元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0.00％。与上年相比，马关县南捞乡2023年支出总额，与上年相比，支出合计减少1056920.93元，下降3.61%，其中：基本支出减少5392284.58元，下降35.21%；项目支出增加4335363.65元，增长31.09%；经营支出增加/减少0元，增长/下降0%；对附属单位补助支出增加/减少0元，增长/下降0%。主要原因是2023年惠农补贴、民政优抚资金、残疾人补贴、乡村公益性岗位补贴等由县级部门发放，故惠农资金支出及人员经费较上年有所减少；项目资金投入较上年也相对增加。
（一）基本支出情况
2023年度用于保障文山州马关县南捞乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出9922864.22元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出8701573.41元，占基本支出的87.69％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1221290.81元，占基本支出的12.31％。
（二）项目支出情况
2023年度用于保障文山州马关县南捞乡机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出18280312.33元。其中：基本建设类项目支出元。具体项目开支情况如下：南捞村委会居家养老服务中心建设专项资金项目350000元，目前该项目已实施完毕并完成验收；农村“裸房”风貌改造提升项目（南捞乡小麻栗坡村委会蚌壳村裸墙改造项目）专项资金项目494777元，目前该项目已实施完毕并完成验收；绿美乡村建设和农村人居环境整治提升工作奖补资金项目350000，目前该项目已实施完毕并完成验收；爱心助学活动补助资金项目15832元，已全部兑付完毕；绿美乡村建设捐赠专项资金项目123991.70元，目前该项目已实施完毕并完成验收；乡村道路损毁专项资金项目14228.9元，目前该项目已实施完毕并完成验收；2023年森林草原有害生物灾害防控暨预防森林火灾林下可燃物清理处置工作经费项目178980元；农村人居环境整治提升奖补项目资金550000元，已完成清算；2023年林草有害生物防治补助资金项目710000元，完成清算；2023年中央农村厕所革命整村推进财政奖补资金582000元，已完成清算；马关县12个乡（镇、场）村集体经济薄弱村建设项目资金312000元，已完成清算。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
文山州马关县南捞乡2023年度一般公共预算财政拨款支出26637012.95元,占本年支出合计的94.45%。与上年相比增加4673648.47元，增长21.28%,主要原因是由于本年人员较上年增加，人员工资及经费相应增加；2023年投入林草有害生物防治补助资金项目及耕地流出整改项目资金。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出4553306.10元，占一般公共预算财政拨款总支出的17.09%。主要用于包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出，以及办公经费、印刷费、水电费、差旅费、接待费、培训费、会议费、车辆运行及维护费、办公设备购置等日常公用经费；
2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防（类）支出24499.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.09%。主要用于南捞乡2023年征兵支出；
4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
6.科学技术（类）支出100000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.38%。主要用于开展科普小镇建设项目；
7.文化旅游体育与传媒（类）支出288693.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.08%。主要用于南捞乡文化站人员的基本工资、津贴补贴等人员经费支出，以及办公经费、印刷费、水电费、差旅费、接待费等日常公用经费；
8.社会保障和就业（类）支出1943940.98元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.30%。主要用于南捞乡属机关、事业单位机构职工基本养老保险、生育、工伤保险等人员经费支出，以及南捞乡社保中心人员的基本工资、津贴补贴等人员经费支出，以及办公经费、印刷费、差旅费、接待费等日常公用经费；
9.卫生健康（类）支出730385.63元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.74%。主要用于疫情防控支出、计生宣传员每月基本生活补助，乡属机关、事业单位机构职工医疗保险、大病医保、公务员医疗救助等人员经费支出；
10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11.城乡社区（类）支出401193.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.51%。主要用于南捞乡国土规划中心人员的基本工资、津贴补贴等人员经费支出，以及办公经费、印刷费、差旅费、接待费等日常公用经费；
12.农林水（类）支出17646100.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的66.25%。主要用于南捞乡农业综合服务中心人员的基本工资、津贴补贴，对村民委员会及村党支部的补助、大学生村官生活补助等人员经费支出，农业综合服务中心办公用品、电费、差旅费、接待费等日常公用经费以及农村基础设施建设项目开支等；
13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障（类）支出616591.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.31%。主要用于南捞乡干部职工住房公积金及退休人员的购房补贴；
20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出332303.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.25%。主要用于南捞乡防汛应急救灾；
23.其他（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24.债务还本（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25.债务付息（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为282000.00元，决算为232009.00元，完成年初预算的82.27%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为元，决算为元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的%；公务用车购置费支出年初预算为元，决算为元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的%；公务用车运行维护费支出年初预算为200000.00元，决算为200000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的86.20%，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为82000.00元，决算为32009.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的13.80%，完成年初预算的39.04%，具体是国内接待费支出决算32009.00元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。其中：
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
文山州马关县南捞乡2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为282000.00元，支出决算为232009.00元，完成年初预算的82.27%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为200000.00元，决算为200000.00元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为82000.00元，决算为32009.00元，完成年初预算的39.04%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因本部门严格执行中央八项规定和上级政府相关规定，坚持务实节约、严格标准、简化礼仪，压缩公务接待费预算。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少105.5元，下降0.05%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增加/下降0%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增加/下降0%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增加/下降0%；公务接待费支出决算减少105.5元，减少0.33%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是本年严格执行中央八项规定，厉行节约，接待上级检查验收次数、人数较上年减少，故公务接待费较上年有所下降。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于开展安全生产检查及日常工作等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待95批次（其中：外事接待0批次），接待人次918人次（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上级部门开展农村人居环境、绿美乡村建设、耕地流出整改及上级部门开展各项调研工作等发生的接待支出。
4、国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
文山州马关县南捞乡2023年机关运行经费支出786410.00元，比上年减少240664.92元，下降23.43%，主要原因是2023年度除日常工作开支之外，接待来往业务交流人员开支减少。机关运行经费主要用于单位和参照公务员管理事业单位接待来往业务交流人员开支，车辆运行及维护开支，以及办公费、印刷费、水电费、邮电费、交通费、差旅费、会议费、福利费、培训费等。
二、国有资产占用情况
截至2023年末，文山州马关县南捞乡资产总额3618123.53元，其中，流动资产2885642.29元，固定资产701281.68元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产31199.56元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加965059.07元，其中固定资产减少86185.96元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。
三、政府采购支出情况
2023年度，单位政府采购支出总额4580046.74元，其中：政府采购货物支出20885.00元；政府采购工程支出4405046.95元；政府采购服务支出154114.79元。授予中小企业合同金额0元，其中：授予小微企业合同金额0元。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
2023年度，南捞乡无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，应至少公开一条与决算相关的财务专业名词解释，或请直接保留模板提供专用名词。
监督索引号53262503000201111
