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马关县自然资源局2021年度部门决算

目录

第一部分 马关县自然资源局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 马关县自然资源局概况

一、主要职能

（一）主要职能

马关县自然资源局贯彻落实党中央关于自然资源工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对自然资源工作的集中统一领导。主要职责是：

（1）履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。拟订自然资源和国土空间规划及测绘等规范性文件并监督执行。

（2）负责自然资源调查监测评价。落实自然资源调查监测评价指标体系和统计标准的实施办法和措施，落实统一规范的自然资源调查监测评价制度。实施自然资源基础调查、专项调查和监测。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。负责自然资源调查监测评价工作。

（3）负责自然资源统一确权登记工作。制定和落实各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范。建立健全自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。负责自然资源和不动产确权登记工作。

（4）负责自然资源资产有偿使用工作。落实全民所有自然资源资产统计制度。负责全民所有自然资源资产核算，编制全民所有自然资源资产负债表，拟订考核标准。制定和落实全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策，合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴有关资产收益。

（5）负责自然资源的合理开发利用。组织编制自然资源发展规划，制定自然资源开发利用地方标准并组织实施，承担政府公示自然资源价格，负责自然资源分等定级价格评估工作，开展自然资源利用评价考核，指导节约集约利用。负责自然资源市场监管。

（6）负责建立空间规划体系并监督实施。推进主体功能区制度落实，组织编制并监督实施国土空间规划和有关专项规划。开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划监测、评估和预警体系。落实生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局，建立健全国土空间用途管制制度。组织编制城乡规划并监督实施，负责城乡规划管理责任。编制土地等自然资源年度利用计划并组织实施。负责土地等国土空间用途转用工作。负责土地征收征用管理。

（7）负责统筹国土空间生态修复。牵头组织编制国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程。负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。落实自然资源生态保护补偿制度，拟定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，提出备选项目。

（8）负责组织实施最严格的耕地保护制度。落实耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。落实耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。

（9）负责管理地质勘查行业和地质工作。编制地质勘查规划并监督检查执行情况。按照权限监督管理有关地质勘查项目。组织实施矿产资源勘查、地质矿产勘查专项。负责地质灾害预防和治理，监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。负责古生物化石的监督管理。

（10）负责落实综合防灾减灾规划有关要求，组织编制地质灾害防治规划并指导实施。组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理工作。协调配合地质灾害应急救援的技术支撑工作。负责本行业的安全生产监管职责。

（11）负责矿产资源管理工作。负责矿产资源储量管理及压覆矿产资源备案，按照权限负责矿业权管理，监督管理矿产资源合理利用和保护。

（12）负责测绘地理信息管理工作。负责基础测绘和测绘行业管理。负责测绘资质资格与信用管理，监督管理地理信息安全和市场秩序。负责地理信息公共服务管理。负责测量标志保护。

（13）推动自然资源领域科技发展。负责抓好自然资源领域人才队伍建设工作。制定并实施自然资源领域科技创新发展和人才培养规划、计划，强化创新能力建设，推进自然资源信息化和信息资料的公共服务。开展对外合作与交流有关工作。

（14）执行党中央、国务院和省、州、县党委政府关于自然资源和国土空间规划的重大方针政策、决策部署及法律法规。负责上级交办督办的自然资源违法案件。查处自然资源开发利用和国土空间规划及测绘违法案件。

（15）统一领导和管理马关县林业和草原局。

（16）完成县委、县政府交办的其他任务。

（17）职能转变。马关县自然资源局要落实党中央、国务院和省、州、县党委政府关于统一行使全民所有自然资源资产所有者职责，统一行使所有国土空间用途管制和生态保护修复职责的要求，发挥国土空间规划的管控作用，为保护和合理开发利用自然资源提供科学指引。进一步加强自然资源的保护和合理开发利用，建立健全源头保护和全过程修复治理相结合的工作机制，实现整体保护、系统修复、综合治理。创新激励约束并举的制度措施，推进自然资源节约集约利用。做好下放有关行政审批事项、强化监管力度，充分发挥市场对资源配置的决定性作用，更好发挥政府作用，强化自然资源管理规则、标准、制度的约束性作用，推进自然资源确权登记和评估的便民高效。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年来，马关县自然资源管理工作在州自然资源规划局和马关县委县人民政府坚强领导下，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九届五中、六中全会精神、省委省政府文山现场办公会议精神和州委九届全会精神，紧紧围绕六大战役、十项重点工作，主动拉高工作标杆，自加压力晾短板，争先进位晒成绩，在全局上下形成人人争先进、事事争一流、项项夺冠军、处处创亮点的工作局面。主要事业成效如下：

1、抓班子、带队伍，将思想政治建设摆在突出位置。一是依托支部会议、党员大会、职工大会等，把《论中国共产党历史》《中国共产党简史》等书籍列为课堂必修教材，扎实开展党史学习，累计开展集中学习8次，深入红色基地参观学习3次，上党课8次，观看红色电影5场次，座谈会1次，教育引导全局干部职工从党史中汲取智慧和力量，筑牢宗旨服务意识。二是党史学习中，着力解决群众的操心事、烦心事、揪心事，制定了“压缩不动产登记时限”、“地质灾害搬迁避让”等6件领导班子“民生实事计划”；梳理出“实现互联网+不动产登记”、“对农村乱占耕地行为进行督查”等12条班子成员“为民办事清单”；排查出“永久基本农田未核实补足”、“县城区建设与规划的矛盾”等10条领导班子调研“突出问题清单”；补齐“巩固脱贫攻坚成果”领导班子“短板弱项清单”1条；解决了“坝地七组与夏如鹏土地纠纷”、“为行动不便群众办理抵押登记”等基层党组织党员“服务群众清单”34条，一项一项抓整改，一件一件抓落实到位。三是不定期组织全体干部职工学习习近平新时代中国特色社会主义思想和两次考察云南重要讲话精神，学习《中国共产党廉洁自律准则》《中国共产党纪律处分条例》等张秀兰、黎加松、付加兴、杨传辉等人违法违纪典型事迹，共集中学习12次1000余人次。四是在重大节日前夕，充分运用提醒谈话、约谈、谈话诫勉等方式，廉政提醒谈话全覆盖。对在工作落实不力、工作作风、差旅费报销、财务工作监管不力等方面存在倾向性、苗头性问题的工作人员进行提醒谈话和约谈，累计开展谈话提醒13次330余人次，其中，集中谈话3次300余人次。开展例行检查11次，发现问题3个，解决问题3个，诫勉谈话9人，配合县纪监委查处违纪违法干部5人，其中，县纪监委对4人所涉案件已查清并作出处理决定，1人所涉案件正在查办中。进一步规范机关管理，不断提升全体干部职工遵纪守法的自觉性和主动性，强化作风建设。

2、力精简、优化办事程序，着力优化、提升营商投资环境。一是压缩投资审批环节。不动产登记再次压缩办结时限，一般登记办理时限由5个工作日压缩至3个工作日，其中，企业间的财产转移登记1个工作日内办结，抵押登记1.5个工作日办结。二是编制本部门《行政执法事项清单》。完成2021年度《行政执法事项清单》的梳理编制工作，完成6类行政权力和公共服务事项办事指南的编报工作。三是积极推行“互联网+监管”工作。认领完善了23项实施清单，申请了7项在平台上进行管理上报的监管事项，完成了政务服务事项基本要素的完善和发布，确保政务服务事项“应上尽上、一网通办”。四是积极推进“双随机、一公开”监管工作。制定部门双随机抽查事项清单9大类9项，建立与抽查事项相对应的检查对象33家，建立与抽查事项相对应的执法检查人员名录库63人，并实施动态更新管理；完成部门双随机抽查事项4个、部门联合抽查事项1个，实现了“1个计划配套1个工作方案。五是推进社会信用体系建设。完善行政许可信息、行政确认信息等100余项，及时归集自然资源信用数据报送，做到了信用信息分类机制化归集。

3、积极推进国土空间规划编制工作，落实“一张图”监管。一是积极推进国土空间编制工作。确定了编制单位，初步制作完成统筹划定落实三条控制线“一张底图”，完成马关县人口时空变化与城镇布局优化（城镇开发边界划定）研究、马关县县域村庄布点规划等9个专题初稿及基数坐标的转换工作，预计12月底前完成专题研究的评审工作。二是做好控制性详细规划及专项规划工作，完成了《马关县城市控制性详细规划（2017-2030年）》报批；完成了《都龙镇控制性详细规划编制》初稿审议；完成了《马关县城镇燃气专项规划（2013—2030年）》《马关县城市风貌特色规划》《马关县县城夜景照明专项规划（2014—2030）》《马关县县城地下综合管廊建设规划（2016-2030年）》《马关县城主城片区停车场布点专项规划》等专项规划。三是做好“多规合一”实用性村庄规划编制暨“干部规划家乡行动”工作。全县2021-2023年全县应编尽编村庄规划总数为106个，其中2021年32个、2022年42个、2023年32个，各乡镇均制定了“干部规划家乡行动”工作实施方案，完成规划编制组组件，小坝子、金厂两个边境镇5个行政村目前已完成规划编制初稿（正在征求意见），2021年任务的32个村已落实规划编制经费，正在开展招标工作。四是做好日常管理。共召开国土空间规划委员会专家审查会8次，召开国土空间规划委员会3次，共研究审查17个公建项目修建性详细规划；共核发建设项目选址意见书1份，建设用地规划许可证37份，建设工程规划许可证234份，乡村建设规划许可证65份，用地预审与选址意见书1份。开展私人建房放线180余次，出具私人建房竣工验收合格证209份，公建项目建设工程规划核实意见24份，出具规划设计条件通知书13份，使规划审批得到有效执行。

4、主动跟进，全力保障重点项目用地。一是按照《云南省自然资源厅关于做好过渡时期国土空间规划管理工作的通知》，对我县重大基础设施建设项目实行过渡期规划管理承诺制，将涉及的用地布局及规模承诺纳入国土空间规划，预支过渡期新下达的新增建设用地规模，确保项目用地需求。二是积极配合各部门开展建设项目用地选址工作，共审查相关矿权50余个，新增建设项目45个，有效地保障了生态红线、基本农田保护红线不被占用破坏。三是积极清理无法落实项目，对河马高速等49个重点建设项目全部完成用地范围数据采集工作。四是有序开展土地征收成片开发方案编制，将县城逢春片区、南山园区、达号园区及乡集镇范围内的35个项目约1095亩纳入《马关县2021年土地征收成片开发方案（第1次）》编制。五是共供应具体建设项目6宗，面积111.8463公顷，其中，以划拨方式供应5宗面积111.2761公顷，招拍挂出让方式供应1宗面积0.5702公顷，涉及出让金180万元。确保了金宝宝幼儿园、篾厂乡集镇开发等项目落地。

5、未雨绸缪，全面做实地质灾害防治工作。一是扎实开展巡查排查工作，汛期期间发现新增隐患点2个，及时处置险情5个，确保了172人430余万元人民群众生命财产安全。二是加强群测群防网络体系建设，共开展培训14次培训人员1470余人，演练14次演练1820余人，发放工作明白卡110份，避险明白卡4300份，在4.22地球日”“6.25土地日”上街科普宣传及各种培训宣传，共发放地质灾害宣传资料3000余份。三是开展防治结合。编制了《马关县地质灾害防治“十四五”规划（2021-2025年）》，目前已通过州级专家审查，目前正在修改完善中。金厂镇金厂新大街滑坡治理项目主体工程已完工，正组织竣工验收资料收集；南捞乡政府东侧滑坡治理项目勘察通过评审，现正开展施工图设计工作；木厂堡堡寨滑坡治理项目勘察、设计通过评审，正开展施工招投标工作；篾厂乡半坡、蚂蝗箐和小坝子镇的金厂村小组3个滑坡治理项目，已完成初验；马关县大倮者泥石流治理项目和南捞乡政府驻地滑坡治理项目已完成终验（待整改移交所在地人民政府）。

6、严守耕地保护红线，落实耕地保护目标任务。一是按照“谁损毁，谁复垦”的原则，组织审查2个项目矿山恢复治理和土地复垦方案，签订土地复垦费监管协议书6份，共缴存土地复垦费799.02万元。二是第三次全国国土调查工作内外业工作已全部完成，调查成果已上报至部等待核查验收；2019年、2020年度变更调查与遥感监测工作已全部完成，调查成果已全部下发到县。三是完成2020年长江经济带生态环境警示片曝光问题整改（云南华联锌铟股份有限公司都龙矿区生态环境问题），现已完成县级自检自验、州级初验，待省级验收。四是完成了南捞乡塘房村等3个项目终验，新增耕地20.8179公顷，可供养192人，受益11631人。今年拟实施9个土地整治项目准备施工招投标中。项目实施后预计新增耕地780.841亩，新增水田5179.8735亩，新增粮食产能1697730.13万公斤。五是共开展土地巡查检查90余次，发现违法行为24起，制止24起，责令整改拆除违建11宗，复垦耕地面积2000余平方米。核实整改2016-2019年历年来土地违法用地问题222个，面积698.29亩，占用耕地面积630.2亩，整改完成76个，整改完成率34％；核实整改2020年卫片违法图斑283个，面积311.28亩，占用耕地面积198.83亩，整改完成132个，整改完成率47％；2021年卫片违法图斑7个，正在调查当中；核实成都督察局下发耕地保护督察图斑148个，已上报正在审查阶段。六是完成自然资源管理和生态环境保护审计发现问题整改，其中，闲置土地2宗面积47.79亩已开工建设，完成批而未供整改79.323亩，完成耕地占用税628.8444万元征缴。

7、狠抓增减挂钩项目推进，为县财政创收作应用贡献。马关县2018年以来共获批增减挂钩方案23个，建设规模6035.587亩，扣除空图斑后预计产生节余指标3500亩，预算投资10500万元（不含拆旧复垦补助资金），预计产生节余指标3400亩。目前完成项目工程验收17个，节余指标跨省调剂节余指标总收益7.5261亿元，到账资金6.2253亿元。

8、强化矿山监管，推进和谐生态环境建设。共办理县级发证采矿权登记申请10件（延续登记申请1件，新立2件，划定矿区范围1件，注销6件），录入三级联网审批系统报件10件（探矿权6件，采矿权4件）；对21个探矿权公示，对31个采矿权公示（任务数32个）；签订《探矿权行政管理合同》和《采矿权行政管理合同》7份，发出《到期停止勘查（开采）通知书》6份。矿山巡查检查94余次，出动车辆94余台次，出动人员368余人，发现违法行为20起，打击20起，现场教育24人。拆除机械设备10余台，暂扣机械设备4台，没收暂扣铅锌矿产品40余吨、铝土矿约300吨，处理涉矿行政处罚案件3件，没收并处罚款共计6万，责令恢复耕地3亩。目前，全县共有矿业权111个，矿业权面积达516平方公里，截止2021年11底，共采掘矿石量343.5万吨（其中金属矿276.8万吨，非金属矿66.7万吨），选矿量363.526万吨，销售收入231136万元，矿业总产值231136万元，实现利润总额113298万元，上交税金46636万元,提供就业岗位2062个。

9、积极推进不动产权登记工作，维护群众合法权益。一是“互联网+不动产登记”线上办理平台于4月初正式启用，实现了房产交易“一窗受理、集成办理”服务，基本达到了企业和群众办事只进一扇门、最多跑一次的目标。全年共受理不动产登记9108件，共颁发《不动产权证书》5433件，颁发《不动产登记证明》2395件，颁发林权证195件，缴纳土地出让金65宗146.243万元；房屋登记信息查询1267次，不动产登记档案资料归档5600宗。二是开展不动产历史遗留问题专项整治工作。原地方公路管理段集资房、原粮贸公司集资房、骏城农贸市场住宅区3个小区64户不动产登记问题属历史遗留问题，其中，2020年以前已解决了原马关县地方公路管理段集资房、原粮贸公司集资房2个小区36户问题，骏城农贸市场住宅区现已进入不动产登记调查数据录入阶段，将于2021年12月30日前完成整改。三是开展不动产违法规登记清理整治工作。按照县政府整治方案，成立了4工作专班，结合实际制定了工作方案，经初步排查，对历年违法违规办理的不动产证已形成问题清单。

10、心系人民群众，积极推进和谐稳定社会建设。一是认真落实安全生产“一岗双责”，扎实做好在建项目、在产矿山安全生产监管，共查出安全隐患13条，督促整改13条，开展安全生产宣传活动1次，发放安全宣传资料300余份。二是深入开展党组成员接访处访和落实包案，强力推进信访积案化解，推动特殊利益群体和重点人员的稳控，共受理来信来访31件，截至目前，已部办结27件，有4件正在办理中。三是共督促3个企业支付农民工工资54万元，未出现拖欠农民工工资问题发生。四是召开《马关县地上附着物和青苗补偿标准测算成果（草案）》听证会，认真按照社会各界意见和建议修改完善了《马关县地上附着物和青苗补偿标准测算成果（草案）》（已上报州级审查），切实维护被征地群众合法权益。五是做好行政应诉工作，共应诉行政应诉案件11件，主要涉及土地行政管理行政登记。截至目前，已应诉11件，已开庭审理8件，未开庭审理3件。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入马关县自然资源局2021年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.行政单位：马关县自然资源局（本级）

2.其他事业单位：马关县土地储备中心

马关县自然资源局2021年度单位内设机构9个，分别为：

1、办公室。负责机关日常运转和综合协调服务工作。负责机关文电、会务、机要、信息、保密、综合性文件和重要文稿的起草、新闻宣传和政务公开、政务督查、财务管理工作。负责对外交流合作有关工作。负责机关和下属单位的人事管理、机构编制、劳动工资、干部教育培训和人才队伍建设。负责单位离退休人员工作。负责自然资源系统党的建设的主体责任落实，负责目标管理考核、党风廉政建设考核、意识形态、保密、精准扶贫、综合统计等年度考核等工作。

2、政策法规股。组织起草有关自然资源管理的规范性文件、政策规章草案；负责机关有关规范性文件的合法性审核工作，推进自然资源行业依法行政；负责行业行政审批事项的有关核查工作；负责组织自然资源管理法制宣传教育工作；承担行政复议、行政应诉的有关工作；负责自然资源局信访工作，承办自然资源信访案件；牵头承办县人民政府交办的人大代表建议和政协委员提案工作；负责社会治安综合治理工作；督促指导自然资源违法案件的查处，组织自然资源执法业务培训；负责自然资源法律顾问协调联系工作。

3、自然资源调查测绘股（马关县自然资源确权登记局）。拟订各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、成果应用的制度、标准、规范。建立健全自然资源和不动产登记信息管理基础平台，管理登记资料。开展土地、水、森林、草原、湿地资源和地理国情等专项调查监测评价工作。承担自然资源调查监测评价成果的汇交、管理、维护、发布、共享和利用监督。定期组织实施自然资源基础调查、变更调查、动态监测和分析评价。负责指导监督落实自然资源调查监测评价指标体系和统计标准的实施办法和措施，落实自然资源定期调查监测评价制度。承担指导监督自然资源和不动产确权登记工作。编制基础测绘规划、计划并监督实施。组织实施县级基础测绘和地理信息资源建设等重大项目。管理测绘基准、测绘系统。监督管理民用测绘航空摄影与卫星遥感。拟订测绘行业管理政策，监督管理测绘活动、质量，管理测绘资质资格。制定地理信息安全保密政策并监督实施。负责县级地理信息成果管理和测量标志保护，审核重要地理信息数据。负责地图市场管理，监督互联网地图服务，开展国家版图意识宣传教育。协同制作界线标准样图。建立县级地理信息系统服务平台，提供地理信息应急保障，指导监督地理信息公共服务。组织拟订自然资源科技发展规划、计划并组织实施。组织开展自然资源科普工作和重大科技项目研究，承担科技成果管理，开展卫星遥感等高新技术应用体系建设。

4、自然资源开发利用和权益股。贯彻落实自然资源资产有偿使用制度，建立自然资源市场交易规则和交易平台，组织开展自然资源市场调控。负责自然资源市场监督管理和动态监测，建立自然资源市场信用体系。建立政府公示自然资源价格体系，组织开展自然资源分等定级价格评估。拟订自然资源开发利用实施标准，开展评价考核，指导节约集约利用。贯彻落实全民所有自然资源资产管理政策，建立全民所有自然资源资产统计制度，负责自然资源资产价值评估和资产核算工作。编制全民所有自然资源资产负债表，拟订有关考核标准。拟订全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备实施办法。负责国有土地资产处置工作。

5、国土空间规划股。落实国土空间规划相关政策，承担建立空间规划体系工作并监督实施。承担组织编制自然资源发展战略、中长期规划和年度计划工作。负责主体功能区规划、国土规划、土地利用规划、城乡规划、地质勘查规划、矿产资源总体规划、地质灾害防治专项规划等空间规划“多规合一”工作，并监督实施，指导有关专项规划的编制。负责协调实施主体功能区规划和进行监测评估的责任，研究提出城镇化发展战略和重大政策，负责地区经济协作的统筹协调。负责地方国土空间规划及相关专项规划的审核、报批和审批工作，指导和审核涉及国土空间开发利用的重大专项规划。负责土地利用总体规划修改审核、报批工作。开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。负责马关县城乡规划委员会办公室职责。负责城乡规划管理责任。制定城乡规划的规章草案、规范和政策。

6、行政审批股。落实国土空间用途管制制度规范和技术标准。拟订城乡规划管理等用途管制政策制度措施并监督实施。编制土地年度利用计划并组织实施。组织实施耕地、林地、草地、湿地等国土空间用途转用。承担建设项目用地预审工作。负责各类土地用途转用、土地征收征用的初审、报批工作，负责报州人民政府审批的国有农用地转用的初审、报批工作。承担城乡建设用地增减挂钩项目规划的初审、报批工作。负责 “放管服”改革有关工作。牵头推进行政审批制度改革和职能转变相关工作；负责自然资源领域行政许可事项的受理、办理和组织协调工作。

7、生态修复和耕地保护股。承担国土空间生态修复政策措施的研究工作，组织编制国土空间生态修复规划。承担生态保护补偿有关工作。指导乡（镇）国土空间生态修复工作。拟订并实施耕地保护政策和措施，组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田保护。负责永久基本农田划定、占用和补划的监督管理。承担耕地占补平衡管理工作、土地征收征用政策、补偿标准的制定工作、国土空间综合整治、矿山地质环境恢复治理、土地整理复垦工作。负责耕地保护政策与林地、草地、湿地等土地资源保护政策的衔接。

8、矿产资源管理股。贯彻落实矿业权管理政策并组织实施，管理矿产资源矿业权的出让及审批登记。统计分析并指导探矿权、采矿权审批登记，调处矿业权权属纠纷。负责保护性开采的特定矿种、优势矿产的开采总量控制及有关管理工作。负责矿产资源储量的审查备案、统计和信息发布。负责压覆重要矿产资源审查备案。负责矿业权出让收益评估管理工作。实施矿山储量动态管理。配合国土空间规划股做好地质勘查规划和矿产资源总体规划编制工作，负责地质勘查行业管理工作，并对地质勘查规划进行监督检查，组织实施矿产资源规划，监督指导矿产资源合理利用和以生态保护为主的有关保护工作。负责国家、省、州、县级财政出资地质勘查项目的监管，组织实施重大地质矿产勘查专项工作。建立矿产资源安全监测预警体系。负责自然资源领域安全生产监管。

9、地质环境保护股。落实地质环境保护政策。负责管理区域地质环境、城市地质环境、矿山地质环境及地质遗迹。参与区域内重大建设项目、城市总体规划和区域开发规划的地质环境条件的评审。组织建立全县地质灾害监测网络，制定地质环境保护、地质灾害防治管理办法并组织实施。组织认定具有重要价值的地质景观、古生物化石产地、标准地质剖面等地质遗迹保护区，指导和组织保护地质遗迹，指导地质灾害和地热资源动态监测、评价和预报。组织对地热、矿泉水资源开发利用进行评价。管理全县地质环境灾害资料。承担地质灾害的预防和治理工作，监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。负责地质灾害恢复治理项目的申报工作。牵头做好本部门的“河长制”工作。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

马关县自然资源局2021年末实有人员编制109人。其中：行政编制21人（含行政工勤编制5人），事业编制88人（含参公管理事业编制42人）；在职在编实有行政人员23人（含行政工勤人员3人），事业人员73人（含参公管理事业人员30人）。

离退休人员32人。其中：离休0人，退休32人。

实有车辆编制5辆，在编实有车辆5辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

马关县自然资源局2021年度收入合计150,843,501.81元。其中：财政拨款收入125,472,769.4元，占总收入的83.18%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入25,370,732.41元，占总收入的16.82%。与上年收入217，831，186.87元对比减少66，987，685.06元，主要减少土地整治项目、地质灾害和土地复垦资金投入。

二、支出决算情况说明

马关县自然资源局2021年度支出合计168,119,987.62元。其中：基本支出13,838,125.98元，占总支出的8.23%；项目支出154,281,861.64元，占总支出的91.77%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年支出合计197，872，306.98元对比减少29，752，319.36元，主要减少土地整治项目、地质灾害和土地复垦资金支出。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障马关县自然资源局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出13,838,125.98元。与上年13，486，909.7元对比增加351，216.28元，主要增加原因为行政事业人员职称正常晋升使工资增加，办公费等公用经费。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出12,541,595.33元，占基本支出的90.63%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,296,530.65元，占基本支出的9.37%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障马关县自然资源局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出154,281,861.64元。与上年支出184，385，397.28元对比减少30，103，535.64元，主要减少地质灾害搬迁避让补助经费支出、逢春片区土地开发投入。具体项目开支及开展工作情况为南山高原特色农业创业化园区政府补偿款21，230，000元，都龙棚户区改造项目征地补偿费8，000，000元，城乡建设增减挂钩资金428，723.11元，夹寒箐坝甲等4个村土地整治项目资金13，138，982.12元，八寨镇、芦差塘等8个村土地整治项目资金5，463，686.78元，城乡建设增减挂钩项目资金15，764，975.98元，2020年土地整治项目专项资金10，000，000元，乡村振兴暨脱贫攻坚建设项目资金11，073，645.04元，土地复垦项目8，728，927.57元，马关县马白镇等2个乡镇土地整治项目6，528，883.36元，新增建设用地有偿使用费913，350元，耕地占用税滞纳金9，785，575.99元，国有建设用地耕地占用税18，223，948元，采购自然资源综合决策移动管理信息系统专项经费645，000元，地质灾害防治补助2，984，388.79元，金厂镇金厂新大街滑坡治理项目2，750，000元，逢春片区征地补偿费5,000,000元，马关县县城区征地补偿费专项资金758,733元，逢春片区二期、三期专项债券方案编制经费556,000元，县城区重点项目建设征地补偿费5,000,000元，2021年征地补偿专项经费2,676,924元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

马关县自然资源局2021年度一般公共预算财政拨款支出90,229,329.27元，占本年支出合计的53.67%。与上年同期数70，919，804.23元对比增加19，309，525.04元，主要增加征地补偿费投入。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出107,809.03元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.12%。主要用于其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出，其中：增减挂钩项目贷款利息87,809.03元、驻村工作队员工作经费20,000.00元；

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出140,460元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.16%。主要用于购买林地外勘设备140,460元；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出1,369,718.2元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.52%。主要用于在职人员基本养老保险，其中，在职人员基本养老保险1,090,129.76元、行政单位离退休17,283.00元、死亡抚恤193,172.00元；

9.卫生健康（类）支出613,423.93元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.68%。主要用于在职职工医疗保障，其中，行政单位医疗保险297，487元、事业单位医疗保险179,181.00元、公务员医疗补助79,421.00元、工伤保险57，334.93元；

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出10,693,221.82元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.85%。主要用于城乡建设用地增减挂钩土地复垦项目10，063，135.42元、国有土地出让印花税74，086.4元、逢春片区二期、三期专项债券方案编制经费556,000元；

12.农林水（类）支出25,360,684.93元，占一般公共预算财政拨款总支出的28.11%。主要用于增减挂钩项目18，771，801.57元、土地整治项目6，588，883.36元；

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出45,554,360.57元，占一般公共预算财政拨款总支出的50.49%。主要用于人员经费9,744,965.20元、办公经费266,602.07元、差旅费178,776.50元、水电费45，992.86元、会议费4,848.00元、培训费6,532.00元、公务接待费7,764.00元、劳务费46,420.00元、委托业务费2,556,216.92元、工会经费134,870.40元、公务用车运行维护费89,914.60元、其他交通费用454,600.00元、其他商品和服务支出23,591.54元、对个人和家庭补助11,499.00元、征地补偿专项经费支出7,621,218.00元、资本性支出24,360,549.48元；

19.住房保障（类）支出815,262元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.9%。主要用于职工住房公积金815,262元；

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出5,574,388.79元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.18%。主要用于地质灾害防治，其中，培训费12,101.60元、公务接待费4,412.00元、委托业务费1,342,449.79元、其他商品和服务支出282,725.40元、资本性支出3,932,700.00元；

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

马关县自然资源局2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为197，600元，支出决算为102,090.6元，完成预算的51.67%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为89,914.6元，完成预算120，000元的74.93%；公务接待费支出决算为12,176元，完成预算77，600元的15.69%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因由于单位厉行节约，压缩三公经费开支。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数102，090.6元比2020年102，693.19元减少602.59元，下降0.59%。其中：因公出国（境）费支出决算无增减变动，均为0元，变动率0%；公务用车购置及运行费支出决算减少502.59元，下降0.56%；公务接待费支出决算增减少100元，下降0.81%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因由于单位厉行节约，压缩三公经费开支。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出89,914.6元，占88.07%；公务接待费支出12,176元，占11.93%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出89,914.6元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出89,914.6元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于保障正常公务、地质灾害巡查、国土执法及项目建设工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出12,176元。其中：

国内接待费支出12,176元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待23批次（其中：外事接待0批次），接待人次203人（其中：外事接待人次0人）。主要用于增减挂钩项目验收、地质灾害防治工作，产生的接待批次及人次等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

马关县自然资源局2021年机关运行经费支出1,075,231.79元，与上年支出1，176，579.37元对比减少101，347.58元，主要原因为减少公用经费支出。部门机关运行经费主要用于办公费183,766.07元、水电费45，992.86元、差旅费129,596.00元、会议费6,248.00元、培训费6,532.00元、公务招待费7,764.00元、劳务费23,100.00元、委托业务费20,000.00元、工会经费126,538.32元、公务用车运行维护费80,000.00元、其他交通费用444,600.00元、其他商品和服务支出1,094.54元。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，马关县自然资源局资产总额309，203，728.51元，其中，流动资产260，695，065.48元，固定资产8，745，831.12元（其中，固定资产累计折旧4，806，194.52元，固定资产折旧后净值3，939，636.6元），对外投资及有价证券0元，在建工程39，762，821.91元，无形资产10元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年资产总额343，887，108.07相比，本年资产总额减少34，683，379.56元，其中固定资产增加1，076，460元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

                              国有资产占有使用情况表

                                                                                 单位：元

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资/有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产；

2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

3.填报金额为资产“账面原值”

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

马关县自然资源局项目绩效涉及4个，分别为：2020年土地整治项目专项资金、新增建设用地有偿使用费专项资金、土地复垦项目及逢春片区二期、三期专项债券方案编制经费，项目绩效情况如下：

(1)2020年土地整治项目专项资金

该项目2021年财政预算10，000，000元，其中：当年财政拨款10，000，000元；2021年支付10，000，000元，其中，用当年财政拨款支付10，000，000元；资金总额执行率100%，其中：当年财政拨款执行率100%。该项目绩效自评情况为：产出指标-数量指标-产生耕地数量>=452.54亩，完成率100%；产出指标-经济效益指标-产能指标>=801600公斤，完成率100%，完成质量合格；满意度指标-服务对象满度指标等-参与人员满意度>=98%;

(2)新增建设用地有偿使用费专项资金

收到财政拨入913，350元，支出913，350元。按照《新增建设用地土地有偿使用费收缴使用管理办法》规定，缴纳上报项目的新增建设用地有偿使用费，产出指标-数量指标-新增建设用地面积=91.3350公顷；

（3）土地复垦项目

该项目2021年财政预算6，630，454.37元，其中：当年财政拨款6，630，454.37元；2021年支付6，630，454.37元，其中，用上年结转资金支付6，630，454.37元；资金总额执行率100%，其中：上年结转资金执行率100%。该项目绩效自评情况为：产出指标-数量指标-新增耕地面积>=378.2038公顷，产出指标-数量指标-田间道路工程>=6千米，产出指标-数量指标-20立方米水窖>=40座，产出指标-质量指标-耕地质量等别>=11等，产出指标-时效指标-工程寿命>=1年，产出指标-成本指标-亩均投资>=8456.47元/亩，产出指标-成本指标-新增耕地<=7704.48元/亩，产出指标-成本指标-田间道路<=14.35万元/公里，产出指标-成本指标-20立方米水窖<=1.23万元/个，效益指标-经济效益指标-产能指标>=801600公斤，效益指标-经济效益指标-新增建设用地有偿使用费=91.335万元，效益指标-社会效益指标-受益建档立卡贫困人口数>=1856人，效益指标-社会效益指标-新增粮食和其他作物产能>=1450000公斤，效益指标-生态效益指标-项目区水土流失改善情况>=有效改善，满意度指标-服务对象满度指标等-项目参与人员满意度>=95%；

（4）逢春片区二期、三期专项债券方案编制经费

2021年收到财政拨款556000元，支出556000元，项目绩效情况为：产出指标-数量指标-方案编制=2个，效益指标-经济效益指标-经济效益>55.6万元，满意度指标-服务对象满意度指标-满意度>96%。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.上级补助收入，指事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。

3.项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

监督索引号53262500633701111