中共马关县委宣传部2021年度部门决算公开

监督索引号53262500121101000

中共马关县委宣传部2021年度部门决算

目录

第一部分 中共马关县委宣传部概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.负责组织全县贯彻落实中央、省委、州委宣传思想文化工作重大方针政策和事业发展总体规划，拟订全县宣传思想文化工作相关政策和事业发展规划并组织实施，统筹协调推进全县宣传思想文化领域法治建设，按照县委统一部署，协调宣传思想文化系统各部门之间的工作。

2.统筹全县党的意识形态工作，贯彻落实中央、省委、州委、县委关于意识形态工作决策部署，组织协调全县意识形态责任制落实和日常监督检查，结合巡视巡察工作开展专项检査。会同有关部门分析、研究、通报意识形态领域情况。

3.统筹指导协调全县理论研究、理论学习、理论宣传工作，组织推动理论武装，组织实施马克思主义理论研究和建设工程;配合县委组织部做好党员教育工作，会同有关部门研究和改进群众思想教育工作。

4.统筹分析研判和引导社会论，组织全县突发公共事件应急新闻工作，承担县新闻应急报道日常工作。统筹指导全县舆情信息工作，组织协调开展舆情信息收集分析研判工作，跟踪了解、研究掌握宣传舆情动态。

5.拟订全县新闻出版业的管理政策并督促落实，管理新闻出版行政事务，组织协调有关行政审批工作，统筹规划和指导协调新闻出版事业、产业发展，监督管理出版物内容和质量，监督管理印刷业，管理著作权，管理出版物进出口等。组织指导协调全县“扫黄打非”工作。

6.统筹指导协调全县互联网宣传和信息内容管理工作。统筹协调数字新媒体的建设与管理。

7.从宏观上统筹指导协调推动全县精神文化产品的创作和生产，协调组织中华传统文化传承发展有关工作，指导协调推动大众文化建设。

8.拟订全县电影的管理政策并督促落实，负责管理电影行政事务，组织对有关电影内容进行审查。

9.对全县新闻出版、广播影视、文化艺术改革发展研究提出政策建议，统筹指导协调文化体制改革和文化事业、文化产业及旅游业发展。

10.完成上级交办的其他任务。

（二）2021年度重点工作任务介绍

今年来，县委宣传部自觉承担起“举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象”的使命任务，认真贯彻落实《中国共产党宣传工作条例》及中央、省委、州委、县委关于加强和改进新形势下宣传思想工作的一系列重大决策部署，精心组织召开马关县2021年宣传思想工作会议，研究制定《马关县2021年宣传思想工作要点》《马关县2021年度意识形态工作责任制考评细则》，明确全年宣传思想工作目标任务，细化工作措施，扎实推进意识形态、理论学习、新闻舆论、精神文明等各项工作。全县宣传思想工作迈上新台阶。

1.理论学习形成常态化长效化。围绕“学懂弄通做实”持续深化理论学习。制定印发了《马关县党委（党组）理论学习中心组2021年学习安排意见》《2021年全县在职干部理论学习安排意见》等指导性文件，将深入学习领会习近平总书记关于意识形态工作的重要论述等13个内容纳入学习专题，全县党委（党组）围绕专题开展学习1000余场（次）

强化“学习强国”、“马关潮”APP、微信公众号等多种线上学习平台的运用常态化，发挥资源优势，结合红色革命教育基地等，打造了“新思想”课堂示范点4个，新思想参观路线4条，线下学习得到丰富。加强理论学习的监督指导，在全县范围内开展理论集中学习列席旁听工作2轮。全县广大干部职工理论学习实现常态化长效化。强化理论宣传宣讲，依托县、乡（镇、场）、村三级宣讲网络体系，深入开展围绕“扎根边疆、心向中央，拥护核心、心向北京”“感党恩、听党话、跟党走”等主题宣讲活动，累计达3000余场（次），30余万党员干部群众受教育。着力提升“学习强国”稿件质量，年内推送稿件180余条，稿件采用量排名全州八县（市）第一。圆满完成各类党报、党刊学习资料征订工作。

2.党史学习教育取得扎实成效。自党史学习教育开展以来，县委宣传部牵头紧盯“学史明理，学史增信，学史崇德，学史力行”目标任务，守正创新推出“1143”学习模式，把学党史、悟思想、办实事、开新局贯穿党史学习教育始终。上好理论“必修课”，严格落实“三个第一”学习要求，实行“四个领学”制；创新开启党史学习演播间领读模式，县委常委班子率先走进电视台演播间，录制“读原著学原文悟原理·全民学党史”节目，100余个单位陆续跟进。依托理论学习中心组、专题读书班、主题党日、“三会一课”等载体扎实开展党史学习教育，充分发挥新时代文明实践中心(所、站)、红色资源等阵地作用，开展党史学习现场教学990余场。创新实践“选修课”，遴选红色宣讲员“七进”开展“四史教育”主题宣讲，1100套应急广播村村寨寨同频播放，探索“7+N”特色课堂，推动“四史”学习教育入民心、接地气，30余万党员干部群众受教育。构建“融媒+”宣讲格局，开设专题专栏，转载刊登党史学习教育相关稿件1000余篇（条），《“媒体问政五个一批”推动“我为群众办实事”落地有声》被中宣部作为党史学习教育新闻线索。制作播出“红色故事我来讲”25期，每期点击率10万+；以马关党史为素材，创新开设大型剧场党课《春漫边关》，累计60余万人（次）在线观看，得到社会各界高度褒奖。抓实为民“实践课”，推动“为民办实事”成果转化。实现“民生实事计划”“为民办事清单”“短板弱项清单”“服务群众清单”办结率100%。

3.内宣外宣影响力不断提升。充分发挥媒体融合发展传播矩阵作用，开设《奋斗百年路启航新征程》《聚焦中国共产党第十九届六中全会》等专栏30余个，《马关新闻》播出新闻稿件961条，应急广播播出消息375条，覆盖群众近30万人，通过马关潮APP、抖音、快手、视频号播发信息10000余条。围绕中心，服务大局，刊播刊发强边固防和疫情防控相关新闻信息600余篇。点击量累计达60余万次。《行走在高山上守护在国界旁》等280余条强边固防和疫情防控主题特色亮点稿件被人民日报客户端等上级媒体网络平台采用。强化媒体合作，邀请中央、省、州级媒体30余批（次）到马关开展专题调研采访，中国影像方志走进马关，录制《〈中国影像方志〉云南卷马关篇》专题片登上央视，刊播时间24分钟。以“走进乡村看小康”为主线，推出《文山马关打造“三张牌”助力乡村振兴》等一批有亮点、有深度、有广度、有温度的新闻稿件在新华社等媒体刊发。精心策划云报客户端“边关月·国家情”大型直播活动，联合州级全媒体，开展《寻访红色足迹 弘扬“老山精神”和新时代“西畴精神”全媒体大型直播访谈》活动。录制《让“绿”成为一生底色》参加COP15网络演讲视频评选，全方位，多层次演绎马关这片具有璀璨文化的沃土，向全世界递出了丰富生动的马关名片。内宣外宣并重，围绕中国共产党成立100周年主题主线，大力营造“党的盛典、人民的节日”浓厚氛围，同时对全县各类宣传标语进行清理和规范，共排查清理过期或破旧宣传标语2919条。结合民族团结、强边固防和疫情防控、巩固脱贫攻坚接续乡村振兴、“七城创建”等重点工作营造了“干在实处，走在前列”浓厚氛围。

4.意识形态阵地持续巩固。进一步加强对各类意识形态阵地特别是宗教及宗教思想传播、对外文化交流、境外非政府组织在马关活动的管理，依法打击邪教和推进反渗透工作。严格落实《党委（党组）意识形态工作责任制实施办法》，专题研判意识形态工作4次。研究制定《中央第十巡视组专项检查云南省委落实意识形态工作责任制情况反馈意见马关县整改方案》，对中央第十巡视组提出的36项104条存在问题完成整改。在全县范围内开展意识形态工作督查1轮，专题研判网络意识形态安全工作2次，印发《马关县网络安全事件应急预案》，全面提升网络安全保障能力。加强党政机关正版化软件安装升级工作，强化网络舆情监管和网络舆论引导，实施“护苗”“净网”“秋风”“清源”“固边”五大专项行动，检查各类经营单位983家，清理互联网有害信息244条，关停网站1家，收缴各类非法出版物1200件次。持续加大舆情监测力度，编发马关舆情预警7期，采写并报送舆情信息360余条，被中央、省、州采用200余条。充分发挥网评队伍舆论引导力量，2021年来，发布网评指令500余条，网络空间正气充盈，全县意识形态阵地可管可控。

5.精神文明创建质量不断提升。坚持把省级文明城市复查迎检工作作为“七城创建”战役的龙头工程，及时组建创建工作专班，研究制定《马关县创建全国文明城市工作实施方案》。开展复查业务培训会2轮，完成省级文明城市网报材料申报。抓实抓好实地测评各项工作，对245个实地测评点位的督查检查实现全覆盖，并对发现问题进行了派单整改，为做好“五大文明创建”工作奠定了坚实的基础。2021年，新申报、复查省级文明单位17家，文明村镇11个，文明校园2个，文明家庭2户。持续深化公民道德建设，组建“红色”宣讲队伍，成立文山州首支“红色少年宣讲队”，开展好“红色马关故事”群众性主题宣传教育活动，评选马关县道德模范人选9名及1个集体，举办道德模范颁奖晚会，组织参加“红土地之歌”主题演讲大赛并获州级表彰。积极推进“四史”学习教育融入学校思政课堂，2人上榜2021年“新时代文山好少年”。5户家庭获文山州最美家庭称号，1人获“云南好人”称号。兑现2020年乡风文明三项突出问题整治奖补资金415.9万元，惠及13个乡镇1337个村（居）小组。新时代文明实践工作取得显著成效，全县共建成新时代文明实践中心1个、实践所14个、实践站127个，覆盖率达100%；在全州范围内率先接入全省大数据平台，发挥理论学习“重要窗口”作用，累计开展讲解活动100余场，参观学习人员16000余人（次）。

6.文化服务能力不断提质增效。文化惠民不断升级，围绕文化强县战略，加强公共文化服务建设，以“强边固防”作为主题方向，实施一批智慧广电建设工程、广播电视发射台“三化美丽台站建设”工程、应急广播体系覆盖工程、数字公共文化工程等文化惠民工程。多元丰富文化娱民形式，以“庆祝中国共产党成立100周年”为主线，组织开展以“永远跟党走”为主题的系列文化活动，举办 “一部话剧、二个展览、四个文化专场”，线上线下参与人数累计突破70万人次。文化育民增添风采，对129个农家书屋补充书目9804册，精心打造“乡愁书院”，凸显“书香马关”品牌，群众性学习活动获得中共中央宣传部印刷发行局、农业农村部农村社会事业促进司授予的“全国百强”荣誉称号。加大文化市场秩序整顿和规范力度，认真开展“扫黄打非”工作，严厉打击各类网络侵权盗版行为，全县文化市场进一步规范；加大文旅融合发展，成功创建申报国家3A级景区5个。积极探索“生态+健康+休闲+旅游”的发展模式，做好6个民族特色村寨的提升打造宣传推介。加大文艺精品创作和传承力度，录制以马白侬人古乐为题材的《我的美丽乡村—〈古韵马洒 古乐悠扬〉》专题片并登上央视刊播，成立云南省首个县级文学创作基地，推出《奋斗与辉煌》《中国共产党马关县历史》等精品书籍，创作《美丽马关我爱你》等精品歌曲。

7.宣传思想工作队伍不断强化。2021年以来，各乡镇宣传委员得到配齐配强，县委宣传部以党建业务培训班“万名党员进党校”等活动为契机先后开展通讯员培训、意识形态工作培训、新时代文明实践工作培训、省级文明城市复查工作的业务培训等,参训各级干部2000余人(次)。积极组织开展“走、转、改”和“四力”教育实践工作，以提高专业化能力为目标，着重围绕新媒体运用、舆情信息写作、突发事件舆情应对处置等开展专题培训2轮。全县各乡镇宣传委员（宣传干事）县委各部委，县级国家机关各办局、各人民团体的办公室主任及相关负责人共600余人（次）参加培训，培养了一支担得起“举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象”新形势下宣传思想使命任务的干部队伍。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中共马关县委宣传部2021年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位1个，即中共马关县委宣传部；参照公务员法管理的事业单位0个；其他事业单位1个，即马关县融媒体中心。县委宣传部内设4个机构：办公室、新闻网信股、文明股、文化出版广电股（行政审批股）；下设马关县舆情信息中心和马关县广播电视电影服务中心两个事业单位。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中共马关县委宣传部2021年末实有人员编制62人。其中：行政编制11人（含行政工勤编制0人），事业编制51人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员13人（含行政工勤人员2人），事业人员46人（含参公管理事业人员0人）。其他人员17人，主要是公益性岗位聘用人员。离退休人员26人，其中：离休0人，退休26人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中共马关县委宣传部2021年度收入合计13,995,376.96元。其中：财政拨款收入13,164,367.96元，占总收入的94%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入831,009.00元，占总收入的6%。与上年收入21,760,772.79元对比减少7,765,395.03元,下降36%，主要原因：根据《国务院进一步深化预算管理制度改革的意见》（国发﹝2021﹞5号）文件规定，将本年收入额度结余冲减收入。

二、支出决算情况说明

中共马关县委宣传部2021年度支出合计23,964,206.99元。其中：基本支出21,322,315.49元，占总支出的89%；项目支出2,641,891.50元，占总支出的11%。与上年总支出12,866,569.06元对比增加11,097,637.93元,增长86%。主要原因：1.增加县级融媒体中心建设经费支出；2.增加应急广播建设支出；3.增加金厂广播电视台站建设支出。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障宣传部机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出21,322,315.49元。与上年12,828,769.06元对比增加8,493,546.43元，增长66%，主要原因：1.增加县级融媒体中心建设经费支出；2.增加应急广播建设支出；3.增加金厂广播电视台站建设支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出8,603,730.42元，占基本支出的40%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出12,718,585.07元，占基本支出的60%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障宣传部机关、下属事业单位等机构为完成特定的工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,641,891.50元。与上年37,800.00元对比增加2,604,091.50元，增长69%。增加的主要原因：1.增加金厂广播电视发射台建设经费1,326,511.50；2.增加庆祝建党100周年系列活动经费1,315,380.00元。

今年项目开支及开展工作的项目主要是:1.金厂广播电视发射台建设经费1,326,511.50；2.增加庆祝建党100周年系列活动经费1,315,380.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

县委宣传部2021年度一般公共预算财政拨款支出23,081,647.08元,占本年支出合计的96%。与上年12,125,063.09元对比增加10,956,583.99元，增长90%。主要原因：1.增加县级融媒体中心建设经费支出；2.增加应急广播建设支出；3.增加金厂广播电视台站建设支出；4.增加美丽台站“三化建设”支出；5.增加庆祝建党100周年系列活动支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出5,206,127.94元，占一般公共预算财政拨款总支出的23%，主要用于工资福利支出，商品和服务支出 。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出16,084,691.23元，占一般公共预算财政拨款总支出的70%。主要用于事业单位工资福利支出，商品和服务支出，一般行政管理事务和其他宣传事务支出。

8.社会保障和就业（类）支出848,674.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的4%。主要用于人员社会保障和就业。

9.卫生健康（类）支出376,042.59元，占一般公共预算财政拨款总支出的1%。主要用于人员医疗保障。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出566,111.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2%。主要用于人员住房保障。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

县委宣传部2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为218,500.00元，支出决算为126,799.67元，完成预算的58%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为86,312.67元，完成预算的86%；公务接待费支出决算为40,487.00元，完成预算的34%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是坚决贯彻执行相关文件规定和要求，严格遵守财务制度及财经纪律，真正做到厉行节约。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少9,336.94元，降低7%。其中：公务用车购置及运行费支出决算与上年持平；公务接待费支出决算减少9,336.94元，降低19%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是坚决贯彻执行相关文件规定和要求，严格遵守财务制度及财经纪律，真正做到厉行节约。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出86,312.67元，占68%；公务接待费支出40,487.00元，占32%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出86,312.67元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出86,312.67元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于保障宣传工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费40,487.00元。其中：

国内接待费支出40,487.00元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待187批次（其中：外事接待0批次），接待人次1865人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待媒体记者、宣传员、上级业务指导部门产生的费用。

国（境）外接待费0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中共马关县委宣传部2021年机关运行经费支出11,836,025.16元，与上年3,437,847.84元对比增加8,398,177.32元，增长244%。主要原因是1.增加县级融媒体中心建设经费支出；2.增加应急广播建设支出；3.增加美丽台站“三化建设”支出；4.增加庆祝建党100周年系列活动支出。县委宣传部机关运行经费主要用于办公费2,435,371.18元、手续费1.00元、水费11,036.00元、电费265,688.74元、邮电费18,231.76元、差旅费46,314.36元、维修（护）费8,581,697.96元、公务接待费40,487.00元、劳务费122,216.80元、工会费50,406.24元、福利费3,600.00元、公务用车运行维护费86,312.67元、其他交通费用136,234.45元、其他商品和服务支出38,427.00元。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，中共马关县委宣传部资产总额3,891,207.26元，其中：流动资产989,795.64元，固定资产1,574,900.12元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程1,326,511.50元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少10,074,598.45元，其中:流动资产减少12,194,482.61元，固定资产增加870,372.66元（净值）。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

1.绩效自评的目的

绩效自评的目的是为规范财政资金管理，通过评价本部2021年度财政资金预算支出的绩效状况，为今后预算安排提供决策支持。进一步增强本单位支出管理的责任，优化支出结构，提升预算管理水平，加强财政资金管理，合理、规范、有效使用财政资金，保障更好地履行职责，以达到改进预算管理、优化资源配置、控制节约成本、提高公共务服务质量和财政资金使用效益，充分发挥本部的职能作用。

1. 部门资金基本情况

   (1)部门年度资金收支情况

   2021年度总收入13,995,376.96元，全年实际支出23,964,206.99元，年末结转结余资金590,582.80元。其中：财政拨款基本收入11,848,987.96元，占总收入的85%；项目经费收入1,315,380.00元，占总收入的9%；其他收入831,009.00元，占总收入的占总收入的6%。2021年度支出决算数23,964,206.99元，其中：基本支出21,322,315.49元，占总支出的89%；项目经费支出2,641,891.50元，占总支出的11%。

   (2)项目资金执行情况

   2021年项目经费拨款1,315,380.00元，项目支出决算2,641,891.50元(含2020年财政拨款金厂广播电视发射台建设经费结余支出1,326,511.50元),资金使用率100%，主要用于①金厂广播电视发射台项目建设支出;②庆祝中国共产党成立100周年系列活动经费支出。

   3.项目绩效指标完成情况分析

   (1)产出指标完成情况分析

   数量指标：金厂广播电视发射台基础设施建设项目1个。

   时效指标：活动时间为2021年6月开始。

   (2)效益指标完成情况分析

   社会效益指标：歌颂党恩，通过庆祝中国共产党成立100 周年系列文化活动，充分展示我县各族群众在党的领导下取得的辉煌成就，唱响共产党好、社会主义好、改革开放好、伟大祖国好的时代主旋律。

2. 可持续影响指标：促进文化旅游提质升级，推动文化旅游产业健康发展。

   (3)满意度指标完成情况分析

   服务对象满意度指标：充分展示我县各族群众在党的领导下取得的辉煌成就，群众满意度达95%以上。

   4.评价情况分析及综合评价结论

   2021年县委宣传部积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强决算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。

   （1）决算执行比较到位；

   （2）决算管理较理想，制度执行总体较为有效；

   （3）“三公”经费总体控制较好；

   （4）管理制度健全：有内部财务管理制度、内部控制制度、会计核算制度等管理制度；相关管理制度合法、合规、完整；

   （5）资金使用合规：支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；资金拨付有完整的审批程序和手续；资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

   （6）决算信息公开：严格按照预决算信息公开要求，在云南省财政厅门户网站预决算信息公开专栏和马关县政务网公开。

   （7）职责履行：2021年在全体干部职工的共同努力下圆满出色完成了各项工作目标和任务。

   （8）履职效益：①经济效益、社会效益：各方面工作都得到社会大众的肯定和好评；②行政效能：不断改善行政管理、严格经费及资产管理，提高行政效率，降低行政成本；③社会公众或服务对象满意度在年度绩效考核中成绩优异。

   部门绩效自评情况详见附表(附表10-附表12)。

   五、其他重要事项情况说明

   1.无财政专户管理收支情况发生。

   2.其他商品和服务支出38,427.00元为单位干部职工、驻村工作队员体检费34,443.00元，垃圾清运费3,984.00元。

   六、相关口径说明

   （一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

   （二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

   （三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

   （四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

   第五部分 名词解释

（一）财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）上级补助收入，指事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。

（三）事业收入，是指事业单位开展业务活动取得的收入。

（四）经营收入，是指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位缴款，指事业单位收到附属单位按规定缴来的款项。

（六）其他收入，是指预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。

（七）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（八）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（九）年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

（十）项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

监督索引号53262500121101111