关于2011年国民经济和社会发展计划执行情况与2012年国民经济和社会发展计划（草案）的报告

　　　　　　　　　　　　　　——在县第十五届人民代表大会第六次会议上
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　马关县发展和改革局
 
各位代表：
　　受县人民政府委托，现将2011年国民经济和社会发展计划执行情况与2012年国民经济和社会发展计划(草案) 提请县第十五届人大五次会议审查，并请县政协委员和列席人员提出意见。
　　一、2011年主要宏观经济指标完成情况
　　2011年，在县委、县人民政府的正确领导下，全县紧紧围绕州人民政府年初下达的各项目标任务，深入实践科学发展观，采取有效措施积极抗通胀、稳物价、保民生、促和谐，全县经济社会总体保持了良好的发展态势。马关县生产总值完成43亿元（现价），同比增长12.7%。其中：第一产业实现增加值9.8亿元，同比增长8.8%；第二产业实现增加值19.1亿元，同比增长15.1%；第三产业实现增加值14.1亿元，同比增长12%。城镇居民人均可支配收入达16547元，增长12.1%；农民人均现金收入达4055元，增长34.9%。全县经济社会发展主要呈现以下六个方面的特点：
　　（一）农业农村经济稳步发展。完成农业总产值17亿元，同比增长25.6%。一是农业生产总体进展顺利，粮食生产再获丰收。完成农作物播种面积129.6万亩，占计划的101.3%。其中：完成小春作物种植28.1万亩，占计划的100.7%；完成大春农作物播种面积82.8万亩，占计划的100.8%，全年粮食产量14.9万吨，增产幅度突破5%。烤烟生产任务圆满完成，实际收购烟叶11.83万担，实现烟农收入10836万元、税收2384万元。二是畜牧业生产稳步发展。实现畜牧业总产值6.5亿元，同比增长19.4%。生猪存栏、出栏分别达到36.2万头和46.3万头；实现肉类总产量4.28万吨。三是农业基础设施建设力度加大。完成农田水利建设投资8102万元，建成各类农田水利工程1460件，新增灌溉面积2500亩。以“兴地睦边”为重点的中低产田地改造完成1.49万亩。
　　（二）工业生产稳中有升。一是工业经济总量持续增长。全县完成工业总产值40.5亿元，同比增长15.4%；完成工业增加值15.7亿元，同比增长15.2%。二是规模以上工业企业效益稳步提升。规模以上工业完成产值30亿元 ，同比增长15.7% ；增加值13.3亿元，同比增长15.8 %;销售收入24.2亿元，同比增长9.5%；实现利税总额7.77亿元，同比增长9.3%。实现利润总额5.42亿元，同比增长10.3%。
　　（三）固定资产投资平稳增长。把项目建设作为拉动经济增长的重要抓手，千方百计筹措资金，加强协调服务，全力推进年采矿210万吨和日选矿8000吨以及县医院整体搬迁等重点项目建设，相继开工建设了扶贫、交通、教育、市政等一批工程，有力支撑了全县固定资产投资平稳增长。全社会固定资产完成27.9亿元，同比增长20.1%。
　　（四）财税金融运行良好。完成财政总收入7.53亿元，同比增长42%，其中地方财政一般预算收入3.5亿元，增长29.6%。财政总支出16.6亿元，同比增长16.7%，其中地方财政一般预算支出14.5亿元，同比增长14.9%。金融运行平稳，各项存款余额达48.7亿元，比年初增长20.6%，；各项贷款余额达25.4亿元，比年初增长10.4%。
　　（五）消费需求和边境贸易持续增长。认真落实国家一系列促进消费增长的政策措施，居民消费稳步增长。完成全社会商品零售总额17.7亿元，同比增长20.2%。加大招商引资力度，加强对外交流合作，大力发展对外贸易，边贸进出口总额5.4亿元，同比增长26.1%。
　　（六）社会事业协调发展，民生保障力度不断加强。全面落实义务教育经费保障机制，为4.2万名中小学生免除杂费，发放寄宿生生活补助2876余万元。医药卫生体制改革不断深化，医疗服务水平不断提高。新农合参合率达到93.62%，全县参合群众就诊29.36万次，报销新农合补偿资金4884余万元。就业形势总体稳定，累计开发就业岗位1660个，实现城镇新就业人数1556人。社会保障力度不断加大，新型农村养老保险、城镇居民社会养老保险参保率分别达到94.01%和95.53%。其它社会保险扩面工作取得积极进展。保障性住房力度不断加大，190套廉租房和500套公租房全面开工建设，2400户农村危房开工建设1800户，667户棚户区改造正在规划设计。
　　二、2012年国内外经济环境对我县经济影响分析及预期目标
　　（一）外部对我县经济增长影响分析
　　1.不利因素
　　从当前的情况来看，欧债危机正进一步发展和演化，欧美地区和国家经济增长速度放缓，我国出口增幅将呈下降趋势。同时，伊朗地缘政治局势恶化，原油等国际大宗商品价格将高位震荡。与此同时，国内对房地产调控不会放松。一方面是国内出口、投资需求呈现双下降，另一方面在国际大宗商品价格高企时实施新一轮扩大内需政策又难以控制物价上涨，在这样的背景下2012年我国保经济增长就出现了两难境地。据相关信息披露，如果在一季度国内经济不是很乐观，年中国家可能会实施新一轮扩大内需政策，但是对于县级来讲，政策效应至少有半年以上的滞后期，因此，我县的工业经济、投资将会受到较大影响。
　　2.有利因素
　　2012年国家经济政策的基本取向是：保持宏观调控基调不变，同时增强针对性和灵活性；财政政策和货币政策加强协同，进一步稳增长、控价格、调结构、惠民生；完善扩大居民消费的政策，带动投资结构调整；注重发挥竞争政策的作用，推动金融改革，切实改善小型微型企业融资环境；改革能源供给和资源价格体系；继续实施“引进来、走出去”战略，稳定和改善进出口政策和对外投资政策，以开放促改革、促转型、促发展。同时，云南省第九次党代会明确提出了到2016年生产总值、人均生产总值、财政总收入、全社会固定资产投资比2011年翻一番以上，实现“四个翻番”，城镇居民人均可支配收入和农民人均纯收入实现“两个倍增”的发展目标，为此，省委、省政府将以建设我国面向西南开放重要桥头堡为契机，在产业发展、基础设施、扩大开放、城乡建设、改革创新、社会保障、文化建设和生态建设等领域实现重大突破，这些都为我县今年经济社会发展创造了重要机遇。
　　（二）对2012年我县经济运行形势的判断
　　首先，从产业发展来看，农业生产方面将保持良好的发展势头。近些年来，全县加大了农田水利基本建设，农业生产条件得到较大改善，加上国家实施的种粮、良种和农机具以及生猪养殖补贴等一系列惠农政策的落实，价格仍将保持在合理上升通道的基础上，农民生产的积极性会更有所提高。同时，县内三七、香蕉、烤烟、草果等特色农产品就最近几年来仍属资源性短缺农产品，市场价格波动快但仍然保持平稳状态（烤烟除外），对农业的发展的贡献比例将呈现稳中有升趋势，预计第一产业增加值增长7%。从工业生产来看，增长平稳，但增长的空间收窄。支撑工业经济的主打产品锌价格呈下降趋势，同时，由于8000吨/日选矿项目预计要到年底才难建成试生产，与此同时，县内矿产业正处于调整发展阶段，以及随着欧美国家或地区经济增长乏力以及国内对房地产的严格调控，锌价格预计在年内很难出现反弹，或仍将处于下行通道，加之受210万吨/年采矿工程推进的需要，华联锌铟公司兴发日处理1600吨和利达日处理500吨选厂撤迁关闭，以及华晟公司日处理600吨选厂停厂的影响，全年就有约日处理1500吨的产能短缺，因此，有色金属主要产品产量出现下降已成定局，预计行业总产值比2011年减少3～4亿元。铁合金产品产量虽然去年出现大幅增长，是由于发电量充足，其次是前年同期基数较底，而且硅锰合金价格与去年年初价格相比，也呈下行趋势，因此，在去年产能基数较高的基础上，今年铁合金产品产量预计不会出现新的增长。发电量产量，去年和今年上半年都没有新增发电装机容量，并且今年气象干旱突出，在这样的情况下，增长幅度较大的可能性很小，如果气象干旱再持续降雨量下降，还将出现下降的可能。当然，我们在看到困难的同时，也应看到积极的方面：一是新增氧化钼、燃料乙醇等两个新产品产量，按企业生产计划可新增工业总产值3亿元。二是汇源公司通过引进新股东进行技改后，预计可生产APT2500吨，预计可新增产值5亿元。有色金属行业存量下降和以上三个产品增量相抵后可新增长产值4～5亿元，由此预计2012年工业增加值增长18%。
　　其次，从经济增长动力来看，固定资产方面，根据我县上报项目得到的反馈信息以及对企业投资意愿的收集，编报规模以上项目八项共37个，计划完成投资约17.1亿元。其中续建项目20个，计划完成投资9亿元，新建项目17个，计划完成投资7.7亿元。分项目有：交通项目7个，计划完成投资0.84亿元；农田水利项目5个，计划完成投资0.79亿元；能源项目7个，计划完成投资0.98亿元；工业项目6个，计划完成投资8.32亿元；城镇建设项目5个，计划完成投资5.48亿元；商贸物流项目2个，计划完成投资750万元；社会事业和民生保障项目5个，计划完成投资0.51亿元；其它建设项目1个，计划完成投资0.1亿元。如果新一轮扩大内需政策早出台，通过努力，都龙至口岸公路、沿边公路和河边水库可有望在年内开工建设，预计固定资产投资可实现33%的增长。社会消费品零售总额预计可实现20%以上的增长，但传统消费占相当比重，对经济增长的贡献率不高。进出口方面，由于我县重工业还正处于成长初期，轻工业产品又几乎没有，因此，全县净出口在一定时期内仍将处于负值的状态难以改变，也就是进出口拉动经济为负增长的现实在短期内不会改变。
　　综合考虑我县2011年经济和社会发展计划的执行情况，结合省第九次党代会提出的发展目标和我县“十二五”规划， 2012年经济社会发展的预期目标为：
　　1、马关县生产总值预计50亿元（现价，下同），比2011年增长13%。其中，第一产业增加值11.5亿元，增长7%；第二产业增加值22亿元，增长15%（其中，工业增加值18.5亿元，增长18%）；第三产业增加值16.5亿元，增长12%。
　　2、规模以上固定资产投资增长33%。
　　3、地方财政一般预算收入4.3亿元，增长22.6%。
　　4、社会消费品零售总额21.1亿元，增长20%以上。
　　5、边贸进出口总额6.5亿元，增长20%以上。
　　6、城镇居民人均可支配收入18370元，增长11%。
　　7、农民人均纯收入4790元，增长18 %以上。
　　8、单位地区生产总值能耗降低2.6%。