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马关县大栗树乡人民政府2022年预算公开
目录
第一部分马关县大栗树乡人民政府2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分马关县大栗树乡人民政府2022年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本级下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、省对下转移支付预算表
十五、省对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
十七、部门整体支出绩效目标表
马关县大栗树乡人民政府2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.贯彻落实好党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，做好农业、农村、农民工作。围绕促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐四个方面全面履行职能。
2.把经济工作的着力点放在营造良好发展环境、扶持典型进行示范引导上来，提高经济发展的质量和水平。做好乡村发展规划，推动产业结构调整。加强农村基础设施、新型农村服务体系、村镇规划建设，落实强农惠农措施，着力解决群众生产生活中的突出问题，切实维护农民合法权益。
3.着力增强社会管理和公共服务职能。拓宽服务渠道，改进服务方式，通过“一站式”服务、办事代理制等多种形式，方便群众办事。推进依法行政，严格依法履行职责，为人民群众提供更多的公共服务，促进社会事业发展。综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，加强农村社会治安综合治理和维护稳定工作，及时化解农村社会矛盾，确保社会稳定。指导村民自治，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。
（二）机构设置情况
本部门纳入2022年部门预算编报的单位共8个，其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位6个。分别是：
1.马关县大栗树乡人民政府；
2.马关县大栗树乡财政所；
3.马关县大栗树乡文化和旅游广播电视服务中心；
4.马关县大栗树乡农业综合服务中心；
5.马关县大栗树乡国土和村镇规划建设中心；
6.马关县大栗树乡社会保障服务中心；
7.马关县大栗树乡应急服务中心；
8.马关县大栗树乡综合执法大队。
（三）重点工作概述
1.坚持如鼎的担当，奋发用力推进乡村振兴。坚持“四个不摘”要求，巩固拓展脱贫攻坚成果。坚持以乡村振兴“百千万”示范建设工程为引领，扎实推进洁美乡村建设，着力将正在建设的17个洁美乡村打造成特色鲜明、村容整洁、乡风文明、文化浓郁的美丽村庄。加强村庄风貌引导，保护腊科传统村落、传统民居，加大火腿制作技艺、彝族弦子舞等历史文化遗存保护力度。持续开展农村人居环境整治，深化农村“厕所革命”，加强村庄面源污染治理和垃圾、污水处理，加快普及农村卫生厕所。大力弘扬“老山精神”和新时代“西畴精神”，以新时代文明实践所（站）建设为基础，进一步丰富群众精神文化生活，汇聚志愿服务群众力量，以“大栗树之干”讲好大栗树故事，持续激发群众内生动力。
2.打牢如磐的基础，坚持不懈完善基础设施。坚持基础先行不动摇，全面补齐基础设施短板。积极争取项目资金，加快推进未硬化的通村道路和村内道路建设，做好G219公路建设协调工作，全面改善道路基础设施条件。加快节水改造、小型农田水利工程建设，实现灌溉水源、灌排骨干工程与田间工程协调配套，全面提高农业发展水利保障能力。加强农村电网升级改造，进一步提高农村生产生活用电保障水平。不断完善信息网络，深入实施“数字乡村”工程，加大宽带网络、数字电视、移动通讯覆盖范围，积极推进以互联网为重点的现代信息网络建设，加快农村电商基础设施建设，不断提升信息化水平。
3.培育如火的产业，因地制宜优化产业布局。坚持“一乡多业、多村一品”，加快发展特色优质产业，持续推动产业融合发展。巩固传统产业。着力抓好农业生产，完成大腻科、腻科街、那衣龙土地整治（提质改造）项目174.87公顷，确保粮食种植面积不减少、产能有提升、产量不下降。优化烟叶结构，全力完成烤烟种植面积7400亩、收购2万担的年度任务指标。继续巩固和扩大油菜种植面积，实现连片种植1.2万亩以上。发展特色产业。完成大栗树和平村委会高原特色蔬菜产业（育苗）示范基地承租招商，发挥蔬菜产业示范基地辐射带动作用。完成土地流转1400亩，集中连片发展水果、中药材、蔬菜、养殖四种特色产业，快速形成布局合理、特色鲜明、品牌引领、效益突显的现代农业产业新格局。提升服务产业。组建村集体经济发展新型经营主体，培育壮大专业合作社、专业大户等新型经营主体，全面提升群众组织化程度。建立完善电子商务体系，开展“互联网+”现代农业行动，培育特色农产品公认品牌。全面做好野花谷旅游开发项目的协调服务，带动全乡旅游产业提质增效。
4.怀揣如水的情怀，矢志不渝增进民生福祉。坚持以人民为中心的发展思想，着力保障和改善民生，不断满足人民群众美好生活的需要。全覆盖做好疫情防控。始终绷紧疫情防控之弦，紧盯重点场所、重点环节、重点人群，从严落实常态化疫情防控措施，筑牢“外防输入、内防反弹”的严密防线。持续开展网格化管理，严密排查中高风险地区和境外“三非”人员，精准分类管控，严防疫情输入和传播。全力推进60周岁以上老年人疫苗接种工作，进一步筑牢全民免疫屏障。全方位提升社会事业。补齐教育领域短板弱项，推进学前教育普及普惠安全优质发展、义务教育优质均衡发展，确保学前教育三年毛入园率达98%以上，义务教育阶段学生巩固率达99%以上，高中阶段毛入学率达93%以上。持续提升乡村两级医疗条件，补齐公共卫生短板，提升疾病防控救治能力。做好腊科省级历史文化名村申报工作，挖掘大栗树红色历史文化，深入实施文化惠民工程，广泛开展全民健身运动，推动文化、体育、旅游融合发展，促进社会事业全面发展。全领域增强社会保障。扎实推进新一轮全民参保工作，持续巩固基本医疗保险、养老保险参保率，抓好城乡低保动态管理，加强农村“三留守”人员、特困供养人员、残疾人等群体的关爱保护。全面推进退役军人管理、服务、保障体系建设，充分保障退役军人合法权益。持续巩固殡葬改革成果，不断提升殡葬管理服务水平。深入开展职业技能培训和农村贫困劳动力全员培训，加强困难人员的就业帮扶。
5.保持如山的定力，毫不动摇保护生态环境。坚持习近平生态文明思想，推进绿色低碳循环发展，让大栗树的空气常新、绿水长流、青山常在。持续加强生态保护，巩固省级生态文明乡创建成果，深入推进“森林大栗树”建设，加强乡域生物多样性保护，大力实施国土绿化行动，持续治理水土流失、石漠化。持续抓好污染防治，实行最严格的生态环境保护制度，持续推进大气、土壤、水污染防治，加强危险废物监管和安全处置的力度。持续开展饮用水水源地保护行动，深入推进河长制工作常态化、制度化，配合完成大丫口水库污染防治工程建设，加大公路沿线生态修复力度。
6.构建如织的网络，综合施策抓好社会治理。坚持加强和创新社会治理，有效防范和化解各类社会风险，全面构建共建共治共享的社会治理格局。认真贯彻党的民族宗教政策，加快民族团结进步示范创建步伐。健全党组织领导的自治、法治、德治相结合的乡村基层治理体系，确保基层社会治理真正实现共建共治共享，不断提升人民群众的获得感、幸福感、安全感。完善社会治安防控体系，常态化开展扫黑除恶专项斗争和以打击涉枪涉爆、走私犯罪为重点的系列专项行动，开展好新时期的强边固防工作，始终保持打击各类违法犯罪行为的高压态势，坚决打好禁毒防艾人民战争。扎实抓好综治维稳，强化社会矛盾纠纷排查化解。全面落实安全生产责任制，加大事故防控力度，依法妥善处置各类突发事件，全力维护社会大局和谐稳定。
7.坚守如铁的纪律，永葆本色强化自身建设。坚持加强政府自身建设，全面正确履行政府职能，努力建设人民满意的法治政府、创新政府、廉洁政府和服务型政府。坚决维护宪法和法律权威，自觉运用法治思维和法治方式推动工作，规范重大行政决策程序，确保政府工作在法治轨道内运行。严格执行廉洁自律准则和纪律处分条例，深入推进政府系统党风廉政建设，坚决整治腐败行为和不正之风。坚持勤俭节约，严格控制“三公”经费。深入开展“干在实处、走在前列”行动和“文山之干”解放思想大讨论，以“今天再晚也是早、明天再早也是晚”的效率意识，落深落细落实县委、县政府和乡党委的工作部署，着力解决群众“急难愁盼”问题，做到任务一布置、马上抓落实，做到工作一部署、马上去推动，做到工作一完成、马上就反馈。
二、预算单位基本情况
我部门编制2022年部门预算单位共8个。其中：财政全额供给单位8个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位1个；事业单位6个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制70人，其中：行政编制25人，工勤人员编制0人，事业编制45人。在职实有70人，其中：财政全额保障70人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员18人，其中：离休0人，退休18人。
车辆编制4辆，实有车辆4辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2022年部门财务总收入2031.20万元，其中：一般公共预算2026.10万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入5.1万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
2022年部门财务总收入比上年1862.51万元增加168.69万元，主要原因：增加了2018年至2021年刺梨李子产业苗木款专项资金、大栗树乡2020年烟苗购苗、新型烤房建设、烤房维修等补助资金、大栗树乡2020年烟叶生产考核奖补专项资金、大栗树乡农欢喜合作社2020年烟叶生产考核奖补专项资金、2021年开发乡村公益性岗位安置脱贫劳动力补贴专项资金、大栗树乡基层人民武装部规范化建设经费。
（二）财政拨款收入情况
2022年部门财政拨款收入2031.20万元，其中:本年收入2031.20万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2031.20万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
2022年部门财政拨款收入比上年1862.51万元增加168.59万元，主要原因：增加了2018年至2021年刺梨李子产业苗木款专项资金、大栗树乡2020年烟苗购苗、新型烤房建设、烤房维修等补助资金、大栗树乡2020年烟叶生产考核奖补专项资金、大栗树乡农欢喜合作社2020年烟叶生产考核奖补专项资金、2021年开发乡村公益性岗位安置脱贫劳动力补贴专项资金、大栗树乡基层人民武装部规范化建设经费。
四、预算单位支出情况
2022年部门预算总支出2031.20万元。财政拨款安排支出2031.20万元，其中：基本支出1804.98万元，比上年1814.98万元减少10万元，主要原因：本年度大栗树乡行政编制人员减少8人，因干部职工调动、新进人员少导致2022年一般公共预算拨款收入中的人员经费及公用经费减少；项目支出226.22万元，比上年47.53万元增加178.69万元，主要原因：增加了2018年至2021年刺梨李子产业苗木款专项资金、大栗树乡2020年烟苗购苗、新型烤房建设、烤房维修等补助资金、大栗树乡2020年烟叶生产考核奖补专项资金、大栗树乡农欢喜合作社2020年烟叶生产考核奖补专项资金、2021年开发乡村公益性岗位安置脱贫劳动力补贴专项资金、大栗树乡基层人民武装部规范化建设经费。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.2010101一般公共服务—人大事务—行政运行11.67万元，主要用于保障乡人大运行的人员经费和公用经费支出。
2.2010104一般公共服务—人大事务—人大会议5.26万元，主要用于保障人民代表大会的会议支出。
3.2010301一般公共服务—政府办公厅（室）及相关机构事务—行政运行232.58万元，主要用于保障乡政府运行的人员经费和公用经费支出。
4.2010350一般公共服务—政府办公厅（室）及相关机构事务—事业运行35.14万元，主要用于主要用于保障乡综合执法大队运行的人员经费和公用经费支出。
5.2010399一般公共服务—政府办公厅（室）及相关机构事务—其他政府办公厅（室）及相关机构事务194.69万元，主要用于保障全乡驻村扶贫工作队员的食宿补助、养老保险等经费支出及本年度烟叶生产、烤房建设等相关支出。
6.2010601一般公共服务—财政事务—行政运行20.43万元，主要用于主要用于保障乡财政所运行的人员经费和公用经费支出
7.2011101一般公共服务支出—纪检监察事务—行政运行90.68万元，主要用于保障乡纪委运行的人员经费和公用经费支出。
8.2013101一般公共服务支出—党委办公厅（室）及相关机构事务—行政运行25.80万元，主要用于保障乡党委运行的人员经费和公用经费支出。
9.2013199一般公共服务支出—党委办公厅（室）及相关机构事务—其他党委办公厅（室）及相关机构事务4.48万元，保障党代会的会议支出。
10.2013299一般公共服务支出—组织事务—其他组织事务支出10.20万元，主要用于保障农村困难党员补助的支出。
11.2070109文化旅游体育与传媒支出—文化和旅游—群众文化28.35万元，主要用于保障乡文化站运行的人员经费和公用经费支出。
12.2080199社会保障和就业支出—人力资源和社会保障管理事务—其他人力资源和社会保障管理事务支出66.49万元，主要用于保障乡社保中心运行的人员经费和公用经费支出。
13.2080501社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休50.66万元，主要用于保障归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。
14.2080502社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休10.22万元，主要用于保障归口管理的事业单位开支的离退休支出。
15.2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出87.83万元，主要用于保障机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
16.2080506社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出43.91万元，主要用于保障机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
17.2080799社会保障和就业支出—就业补助—其他就业补助支出11.50万元，主要用于保障乡村公益性岗位安置脱贫劳动力的支出。
18.2082502社会保障和就业支出—其他生活救助—其他农村生活救助1.47万元，主要用于保障生活困难的原村公所干部支出。
19.2089999社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出2.53万元，主要用于保障事业单位人员失业保险缴费支出。
20.2100799卫生健康支出—计划生育事务—其他计划生育事务支出0.37万元，主要用于保障计划生育家庭奖励扶助的支出。
21.2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗25.32万元，主要用于保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。
22.2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗41.86万元，主要用于保障事业单位基本医疗保险缴费经费。
23.2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助7.98万元，主要用于保障公务员医疗补助经费。
24.2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出11.06万元，主要用于保障行政事业人员（包括离退休人员）大病医疗保险补助经费。
25.2120199城乡社区支出—城乡社区管理事务—其他城乡社区管理事务支出43.57万元，主要用于保障乡国土和村镇规划建设服务中心运行的人员经费和公用经费支出。
26.2130104农林水支出—农业农村—事业运行146.79万元，主要用于主要用于保障乡农业服务中心运行的人员经费、公用经费和村畜牧兽医员补助支出。
27.2130204农林水支出—林业和草原—事业运行63.30万元，主要用于保障乡林业服务中心运行的人员经费和公用经费支出。
28.2130505农林水支出—巩固脱贫衔接乡村振兴—生产发展89.32万元，主要用于2018年至2021年刺梨李子产业苗木款支出。
29.2130705农林水支出—农村综合改革—对村民委员会和村党支部的补助569.92万元，主要用于保障村民委员会和村党支部运转的人员经费和公用经费支出。
30.2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金64.69万元，主要用于保障行政事业单位人员的工资，按照国家规定比例代为职工缴纳的住房公积金。
31.2240150灾害防治及应急管理支出—应急管理事务—事业运行33.16万元，主要保障乡应急服务中心运行的人员经费和公用经费支出。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
经济科目分组（其中：基本支出1804.98万元，项目支出226.22万元）。
1.基本工资240.69万元（其中：基本支出240.69万元，项目支出0万元）。
2.津贴补贴211.44万元（其中：基本支出211.44万元，项目支出0万元）。
3.奖金20.06万元（其中：基本支出20.06万元，项目支出0万元）。
4.绩效工资158.01万元（其中：基本支出158.01万元，项目支出0万元）。
5.机关事业单位基本养老保险缴费87.83万元（其中：基本支出87.83万元，项目支出0万元）。
6.职业年金缴费43.91万元（其中：基本支出43.91万元，项目支出0万元）。
7.职工基本医疗保险缴费67.18万元（其中：基本支出67.18万元，项目支出0万元）。
8.公务员医疗补助缴费7.98万元（其中：基本支出7.98万元，项目支出0万元）。
9.其他社会保障缴费8.76万元（其中：基本支出8.76万元，项目支出0万元）。
10.住房公积金64.69万元（其中：基本支出64.69万元，项目支出0万元）。
11.办公费130.97万元（其中：基本支出71.07万元，项目支出59.90万元）。
12.印刷费4.10万元（其中：基本支出4.10万元，项目支出0万元）。
13.电费3.00万元（其中：基本支出3.00万元，项目支出0万元）。
14.差旅费2.20万元（其中：基本支出2.20万元，项目支出0万元）。
15.维修（护）费1.60万元（其中：基本支出1.60万元，项目支出0万元）。
16.会议费13.99万元（其中：基本支出4.26万元，项目支出9.73万元）。
17.培训费3.20万元（其中：基本支出3.20万元，项目支出0万元）。
18.公务接待费9.50万元（其中：基本支出9.50万元，项目支出0万元）。
19.劳务费5.76万元（其中：基本支出5.76万元，项目支出0万元）。
20.工会经费10.78万元（其中：基本支出10.78万元，项目支出0万元）。
21.福利费16.80万元（其中：基本支出16.80万元，项目支出0万元）。
22.公务用车运行维护费20.00万元（其中：基本支出20.00万元，项目支出0万元）。
23.其他交通费用24.30万元（其中：基本支出24.30万元，项目支出0万元）。
24.其他商品和服务支出1.08万元（其中：基本支出1.08万元，项目支出0万元）。
25.退休费59.80万元（其中：基本支出59.80万元，项目支出0万元）。
26.租赁费0.3万元（其中：基本支出0.3万元，项目支出0万元）。
27.生活补助668.17万元（其中：基本支出656.67万元，项目支出11.50万元）。
28.个人农业生产补贴89.32万元（其中：基本支出0万元，项目支出89.32万元）。
29.基础设施建设55.76万元（其中：基本支出0万元，项目支出55.76万元）。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
我部门无与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
我部门无按规定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
我部门无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额5.00万元，其中：政府采购货物预算5.00万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
我部门2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计28.50万元，较上年减少0.26万元，下降0.9%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
我部门2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
无变动原因：我单位2022年无因公出国（境）预算。
（二）公务接待费
我部门2022年公务接待费预算为9.50万元，较上年减少0.26万元，下降2.66%，国内公务接待批次为189次，共计接待1900人次。
减少原因：严格执行八项规定，减少接待规模，且受疫情影响，公务活动频次减少。
（三）公务用车购置及运行维护费
我部门2022年公务用车购置及运行维护费为19.00万元，较上年持平。其中：公务用车购置费0万元，较上年持平；公务用车运行维护费19.00万元，较上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。
无变动原因：我单位2022年公务用车购置及运行维护费与2021年相等。
八、重点项目预算绩效目标情况
1.2018年至2021年刺梨李子产业苗木款专项资金。为进一步巩固脱贫攻坚，衔接乡村振兴，通过加大刺梨李子产业发展扶持力度，夯实特色农业产业发展基础，提升产业发展质量，带动农户增收致富。
2.大栗树乡基层人民武装部规范化建设经费。人民武装部，是民兵预备役工作的“一线指挥部”，是加强国防后备力量建设和实施战争动员的组织基础。将基层武装部建设成为“党管武装坚强、机构设置健全、工作制度落实、基础设施配套、任务完成出色”的一线武装工作部门，具有重要的现实意义。
3.2021年开发乡村公益性岗位安置脱贫劳动力补贴专项资金。帮助319名脱贫家庭(含监测帮扶对象家庭)增加家庭收入6000元/人/年，对巩固脱贫攻坚成果，实现乡村振兴、城乡基层治理意义重大、影响深远。
4.大栗树乡2020年烟苗购苗、新型烤房建设、烤房维修等补助资金。为抓好各项烤烟政策措施的落实和宣传引导，巩固种烟农户和种植面积，通过新型烤房建设、烤房维修等补助，引导烟农科学选择地块，实现烤烟轮作，切实提高烟农单产收入。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。
2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。
3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
5.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。
6.国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。国有资本经营预算按照收支平衡的原则编制，以收定支，不列赤字，与一般公共预算相衔接。
7.社会保险基金预算:是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。社会保险基金预算按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。
8.部门预算：是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人民代表大会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是一个部门一本账。
9.“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
我部门2022年机关运行经费安排247.60万元，主要用于主要用于保障大栗树乡人民政府机构、下属事业单位等机构完成特定的行政工作任务或事业发展目标，比上年增加21.72万元，主要原因：增加了大栗树乡基层人民武装部规范化建设经费、大栗树乡2020年烟叶生产考核奖补专项资金。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，马关县大栗树乡人民政府资产总额627.85万元，其中，流动资产537.93万元，固定资产89.92万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额较上年1991.69万元减少1363.84万元，其中固定资产较上年85.54增加4.38万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。
监督索引号53262503000400111
