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马关县都龙镇人民政府2022年预算公开
目录
第一部分马关县都龙镇人民政府2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分马关县都龙镇人民政府2022年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本级下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、省对下转移支付预算表
十五、省对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
十七、部门整体支出绩效目标表
马关县都龙镇人民政府2022年部门预算
编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.制定并组织实施乡村建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施、水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。
2.制定并组织实施经济、科技和社会发展计划，制定产业结构调整方案，组织指导好各产业生产，协调好本乡镇与外地区的经济交流与合作，抓好人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。
3.负责本行政区域内的民政、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷。
4.按计划组织本级财政收入的征收，完成国家财政计划，做好惠农资金的管理与兑现工作，使强农惠农政策真正落实到农民手上，管好财政资金，努力增强财政实力。
5.完成上级党委、政府交办的其它事项。
（二）机构设置情况
我部门共设8个单位，包括：马关县都龙镇人民政府、都龙镇财政所、都龙镇社会保障服务中心、都龙镇农业综合服务中心、都龙镇国土和村镇规划建设服务中心、都龙镇应急服务中心、都龙镇文化和旅游广播电视服务中心、都龙镇综合执法大队。
（三）重点工作概述
1.坚持干在实处，脱贫攻坚取得决定性胜利。我们坚决扛起脱贫攻坚政治责任，围绕“两不愁三保障”目标任务，举全镇之力坚决打赢脱贫攻坚战。一是脱贫攻坚决战决胜。认真落实“五个一批”和“六个精准”要求，对全镇在库建档立卡贫困户定期开展贫情分析，从居住条件、产业就业、医疗卫生、教育保障等方面研究制定相应帮扶措施，州、县、镇8个单位377名干部职工参与挂钩、结对帮扶，扎实开展“百日总攻”“百日提升”“百日巩固”“挂牌督战”等专项行动，“两不愁三保障”高标准实现。至2020年底，全镇1670户6351名贫困人口全部实现脱贫退出，脱贫攻坚工作取得决定性胜利。二是巩固脱贫攻坚成果接续推进乡村振兴。严格落实“四个不摘”要求，建立完善“一平台、三机制”，实现农村低收入“四个全覆盖”，持续巩固拓展脱贫攻坚成果。大力实施“百千万”示范工程，加快发展乡村产业、文化振兴工程，全面推进干部规划家乡，加强和改进乡村改革治理，推动都龙镇走向全面振兴、共同富裕。
2.坚持安全至上，坚决打赢强边固防和疫情防控阻击战。我们始终牢记习近平总书记“治国先治边、治国必治边”的政治嘱托，坚决扛起做好新时代强边固防工作的重大政治责任，全力以赴打赢强边固防疫情防控战役。一是边境立体化防控体系初步建成。全面落实物防、技防、人防措施，“三防合一”深层次抓牢强边固防和疫情防控工作。健全完善党政军警民“五位一体”疫情防控机制，全面实行县、乡、村、组、户五级段长负责制和五级网格长制，将全镇9586户全部纳入网格化管理，建立“十户联防”网格762个，38.25公里边境线划成68段包保到人，成立机动巡逻队4支，义务巡逻队、党员巡逻队40余支，每天240余人“5+2”、“白+黑”不间断巡逻值守在边境一线。建成边境巡逻道22公里、物理阻拦设施37.18公里、联防所16个，优化设立卡点（哨点）37个，进一步筑牢边境一线“铜墙铁壁”。建设完成技防设施24公里，安装“周界预警摄像头”1350个，全力推进“一部手机守边关”试点，将数字化融入边疆基层社会治理体系。二是全面落实疫情防控常态化管控措施。全面落实“5+1”包保责任，全力做好全镇786名老“三非”和返乡重点人员管控工作。全面规范运行联防所，为全省探索出联防所规范运行试点经验。持续加强卡点巡逻值守规范化，强化物资保障、后勤保障、应急保障。完成茅坪方舱医院和茅坪集中医学隔离点建设，组织开展封镇、封村应急演练，切实提高应急处置能力。认真贯彻落实省、州、县疫苗接种、核酸检测政策措施，组织动员广大人民群众开展疫苗接种工作，坚持每周对抵边村委会进行全员核酸检测，进一步筑牢全民免疫长城。
3.坚持科学发展，产业发展实现重大突破。我们着力壮大产业规模，调整优化经济结构，产业转型升级步伐加快，产业发展新动能不断增强。一是农业产业提质增效。全面落实粮食安全行政首长责任制，严守耕地红线和严格耕地保护制度，粮食年产量稳定在每年1460万公斤以上。稳步推进传统产业，大力发展特色产业，引导发展以沃柑、香蕉为主的热区水果3.3万亩，以砂仁、草果为主的中药材1.1万余亩。农业组织化程度不断提升，累计扶持发展农民专业合作社30个。实现农业总产值从2.41亿元增加到3.91亿元，年均增长10.16%。二是全力支持工业发展。矿业秩序持续向好，非法洗选矿、偷矿等行为得到全面遏制，政企关系进一步融洽，企业土地、用工等方面的困难和问题得到有效解决。年采矿360万吨及其配套工程项目建成投产，工业反哺农业成效明显，实现工业总产值从39.63亿元增加到44.95亿元，年均增长2.55%。三是持续加快服务产业。围绕服务业提速扩量，积极鼓励“大众创业、万众创新”，着力培育现代服务业加快发展。投入资金1.02亿元完成口岸新村一期、二期项目建设，投入资金1145万元建成茅坪农产品交易市场，投入资金220万元改造集镇农贸市场、建成洗手设施5个、公共厕所24个，公共服务能力和水平全面提升。
4.坚持补齐短板，基础设施取得重大进展。我们坚持项目带动、投资拉动，全力推动水、电、路、网等基础设施建设。一是水利设施持续加强。开工建设都龙至茅坪口岸供水工程。建设完成73个村组饮水提升工程。全镇8个行政村所有农户全部实现通自来水，水量、水质、取水方便程度全部达标。二是电力保障稳定供应。全面实施第一批农村电网改造工程及部分村组电网改造升级，380伏动力电覆盖所有村组，群众用电得到有效保障。三是交通网络不断完善。完成通村公路硬化36条、村内道路硬化104个村组15.45万平方米。全镇通村公路硬化率达100%、村内道路硬化率达100%、入户路硬化率达95%以上。四是广电网络全面覆盖。实施村村通广播、网络基站等建设，光纤网络覆盖全镇所有行政村。同时，154个村（居）民小组全部实现通广播电视，覆盖率达100%。
5.坚持防治结合，生态环境质量大幅改善。我们牢固树立“绿水青山就是金山银山”的绿色可持续发展理念，牢牢守住生态红线，扎实推进生态绿色宜居乡镇建设。一是“森林都龙”建设稳步推进。造林绿化工作深入开展，累计完成退耕还林、中低产林改造等1.76万亩，森林覆盖率达45.9%；累计兑现森林生态补偿资金国家级公益林、天然林245.1万元。二是严格贯彻落实环境保护责任制。全面打响“蓝天、碧水、净土”污染防治攻坚战，严格执行新环境保护法，污染源普查追责工作顺利完成，生态环境问题清查整治行动全面开展，重点领域污染防治工作稳步推进。扎实抓好各级环保督察反馈问题整改。三是河（湖）长工作有序开展。大力实施自然保护区、生态修复、水源地和河库沟渠保护，河道管护长效机制日趋完善，集镇岩龙关、灯草坪集中式饮用水水源地保护编制工作顺利完成。四是人居环境持续改善。全面开展人居环境整治三年行动计划、爱国卫生七个专项行动和创建省级卫生乡镇、卫生村工作，农村“厕所革命”稳步推进，大力排查整治集镇和农村公共环境卫生，持续推行健康教育、健康文明生活六条新风尚，不断健全完善集镇环境卫生网格化管理，集镇、村内及家庭卫生得到良好改善。辣子寨、金竹山、堡梁街、东瓜林4个村委会成功命名为省级卫生村。都龙镇创建省级卫生乡镇，茅坪和坝保2个村委会创建省级卫生村通过州级评审验收。
6.坚持以人为本，群众幸福指数大幅提升。我们着力补齐民生和公共服务领域短板，群众获得感、幸福感不断增强。一是教育事业协调发展。教育综合改革持续推进，学前教育三年行动计划全面完成，义务教育发展基本均衡成果持续巩固。完成都龙中心学校整体迁建、新建都龙第一幼儿园、部分村级完小扩建等项目，学校办学条件进一步得到改善。二是卫生事业加快发展。全镇8个行政村全部实现标准化卫生室，群众就医条件不断改善。三是社会保障全面加强。全面实施全民参保计划，城乡居民基本医疗保险、养老保险参保率分别达100%、99.98%。不断加大对五保、孤儿、重残、重病户等特殊群体保障力度，社会保障水平稳步提升。四是文化旅游事业健康发展。文化惠民工程深入实施，全民健身运动广泛开展。傣族帕子舞民族文化传承和申报保护工作取得积极成效，“火把节”“三月三”“紫苏节”“陀螺”等文体活动深入开展，老国门、边境红色观光旅游优势逐步显现。统计、档案、保密、国防、人防、妇女儿童、共青团、残疾人、慈善、通信、消防、防震减灾等事业取得新进展。
7.坚持依法治理，社会大局更加和谐稳定。我们全面加强法治建设、社会治理，社会风险防范能力不断提升，人民群众安全感和满意度不断提升。一是民族团结持续巩固。认真贯彻落实党的民族宗教政策，建成堡梁街、辣子寨2个民族团结示范村，韭菜坪、南北、金竹坪等6个民族团结进步示范村小组，都龙镇中心学校、茅坪小学被命名为文山州民族团结进步示范学校。二是平安创建深入开展。普法工作持续推进，全民法治意识不断提高。信访渠道不断拓宽，切实加大信访案件办理督查督办力度，群众合理诉求得到有效解决。深入开展扫黑除恶专项斗争和“边境缉私”等专项行动，禁毒防艾人民战争深入推进，严厉打击各类违法犯罪行为，“群众安全感”“执法满意度”进一步提升。三是乡村治理成效明显。不断健全完善全镇154个村（居）民小组村规民约，深入实施“三治融合”的基层社会治理体系，大力推行“三务公开”“四议两公开”“一事一议”“红黑榜”“门前五包”等制度，乡村社会治理体系逐渐规范。四是安全生产持续平稳。全面落实安全生产“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”责任制，安全生产专项整治深入开展，全力抓好矿山秩序整治、整改隐患。加强应急管理，统筹抓好防汛抗旱、森林防火等防灾减灾工作，食品药品安全保障水平能力不断增强。人民武装、国防动员、双拥共建、爱民固边工作深入推进，军民融合式发展取得新成绩。
8.坚持刀刃向内，政府自身建设全面加强。我们切实转变政府职能，以更高标准、更严要求、更实作风，加快建设法治、创新、廉洁和服务型政府。一是加强政治建设。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决践行“两个维护”，切实把思想和行动统一到中央重大决策部署上来，深入开展“两学一做”学习教育、“不忘初心、牢记使命”主题教育和党史学习教育。二是强化作风建设。深入开展“干在实处、走在前列”行动，牢固树立“今天再晚也是早、明天再早也是晚”的效率意识，深入落实“我为群众办实事”实践活动办结惠民利民事项42件。三是坚持依法行政。自觉接受人大的法律监督、工作监督，主动接受监察监督、人民监督和舆论监督。深入推进政务公开，规范行政决策程序，不断提高依法行政水平。圆满完成了村（社区）换届选举工作，选举产生了新一届村（社区）“两委”班子8个59人，组级干部、支部书记338人。四是抓实廉洁从政。严格执行“三重一大”事项集体决策制度和重大行政决策程序规定，从严落实党风廉政建设主体责任和“一岗双责”，坚定不移落实中央八项规定及其实施细则精神和省、州、县实施办法，严控“三公”经费支出，全面整改中央、省、州巡视巡察督察反馈问题，扎实开展政府系统作风整治，坚决整治群众身边不正之风和腐败问题。都龙镇人民政府被授予云南省第六届“人民满意的公务员集体”、云南省第三次全国农业普查工作先进集体等荣誉称号。茅坪村委会被授予云南省抗击新冠肺炎疫情先进集体荣誉称号。
二、预算单位基本情况
我部门编制2022年部门预算单位共8个。其中：财政全额供给单位8个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个（都龙镇人民政府）；参公单位1个（都龙镇财政所）；事业单位6个（都龙镇社会保障服务中心、都龙镇农业综合服务中心、都龙镇国土和村镇规划建设服务中心、都龙镇应急服务中心、都龙镇文化和旅游广播电视服务中心、都龙镇综合执法大队）。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制85人，其中：行政编制32人，工勤人员编制10人（含机关工人1人、事业工人9人），事业编制43人。在职实有85人，其中：财政全额保障85人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员21人，其中：离休0人，退休21人。
车辆编制5辆，实有车辆5辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2022年部门财务总收入2608.94万元，其中：一般公共预算2608.94万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
2022年部门财务总收入比上年2033.62万元增加575.32万元，主要原因：2022年度预算时单位在职实有人数85人，较上年预算时在职人数75人增加10人，相应人员经费、公用经费预算增加。
（二）财政拨款收入情况
2022年部门财政拨款收入2608.94万元，其中:本年收入2608.94万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2608.94万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
2022年部门财政拨款收入比上年2033.62万元增加575.32万元，主要原因：2022年度预算时单位在职实有人数85人，较上年预算时在职人数76人增加9人，相应财政拨款的人员经费、公用经费预算增加。
四、预算单位支出情况
2022年部门预算总支出2608.94万元。财政拨款安排支出2608.94万元，其中：基本支出2238.23万元，比上年1987.57万元增加250.66万元，主要原因：2022年度预算时单位在职实有人数85人，较上年预算时在职人数75人增加10人，相应人员经费、公用经费预算增加；项目支出370.71万元，比上年46.05万元增加324.66万元，主要原因：本年度年初预算项目增加，2018年至2021年刺梨李子产业苗木款、党代会工作经费、人民代表大会工作经费、2021年开发乡村公益性安置脱贫劳动力岗位补助、都龙360万吨/年采矿扩建及配套项目征地拆迁工作组抽调人员差旅费、都龙镇辣子寨村委会红宝石青柚种植基地建设项目、武装工作经费、中央自然灾害救灾资金2021至2022年冬春救助等项目纳入年初预算，资金总量增加。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.2010101一般公共服务—人大事务—行政运行25.06万元，主要用于都龙镇人大1人工资福利支出及相关人大事务日常开支。
2.2010104一般公共服务—人大事务—人大会议3.71万元，主要用于都龙镇第十三届人民代表大会第一次会议举办所需的办公用品、住宿接待、会议伙食等开支。
3.2010301一般公共服务—政府办公厅（室）及相关机构事务—行政运行319.71万元，主要用于都龙镇政府26人工资福利支出及日常办公开支。
4.2010350一般公共服务—政府办公厅（室）及相关机构事务—事业运行24.25万元，主要用于都龙镇综合执法大队3人工资福利支出及日常办公开支。
5.2010399一般公共服务—政府办公厅（室）及相关机构事务—其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出420.94万元，主要用于补助67个村委会干部养老保险、医疗保险补助、15个驻村工作队员食宿补助、1个驻村扶贫工作队员生活补助及健康体检费等基本支出，以及都龙360万吨/年采矿扩建及配套项目征地拆迁工作组抽调人员差旅费、武装工作经费2个项目支出。
6.2010601一般公共服务—财政事务—行政运行21.96万元，主要用于维系财政所2人工资福利支出及日常办公经费开支。
7.2011101一般公共服务—纪检监察事务—行政运行74.11万元，主要用于维系纪委3人工资福利支出及日常办公经费开支，及村委会（社区）8个村务监督主任生活补助开支。
8.2013101一般公共服务—党委办公厅（室）及相关机构事务—行政运行26.60万元，主要用于维系党委2人工资福利支出及日常办公经费开支。
9.2013199一般公共服务—党委办公厅（室）及相关机构事务—其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出3.36万元，主要用于都龙镇党代会举办所需的办公用品、住宿接待、会议伙食等开支。
10.2013299一般公共服务—组织事务—其他组织事务支出6.12万元，主要用于发放都龙镇困难党员关爱经费补助。
11.2070109文化旅游体育与传媒支出—文化和旅游—群众文化20.06万元，主要用于维系文化站2人工资福利支出及日常办公经费开支。
12.2080199社会保障和就业支出—人力资源和社会保障管理事务—其他人力资源和社会保障管理事务支出57.23万元，主要用于维系社保中心7人工资福利支出及日常办公经费开支
13.2080208社会保障和就业支出—民政管理事务—其他基层政权建设和社区治理50.30万元，主要用于维系都龙社区工作人员9人生活补助。
14.2080501社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休54.55万元，主要用于维系都龙政府15位退休人员及财政所1位退休人员退休待遇保障开支。
15.2080502社会保障和就业支出—事业单位离退休—事业单位离退休16.95万元，主要用于维系都龙文化站3位、畜牧站1位退休人员退休待遇保障开支。
16.2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出107.98万元，主要用于维系都龙镇85位干部职工养老保险缴费开支。
17.2080506社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出53.99万元，主要用于维系都龙镇85位干部职工职业年金缴费开支。
18.2080799社会保障和就业支出—就业补助—其他就业补助支出15万元，主要用于2021年开发乡村公益性安置脱贫劳动力岗位补助。
19.2082502社会保障和就业支出—其他生活救助—其他农村生活救助1.86万元，主要用于补助都龙镇8名老乡干生活补贴。
20.2080899社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出2.97万元，主要用于都龙镇事业单位工作人员失业保险缴费。
21.2100799卫生健康支出—计划生育事务—其他计划生育事务支出0.26万元，主要用于都龙镇22户农村部分计划生育家庭奖励补助。
22.2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗33.37万元，主要用于缴纳都龙镇33名行政编制及2名参公管理干部职工医疗保险。
23.2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗49.14万元，主要用于缴纳都龙镇50名事业单位干部职工医疗保险。
24.2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助10.03万元，主要用于缴纳都龙镇33名行政单位及2名参公管理在职干部职工公务员医疗补助。
25.2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出9.16万元，主要用于缴纳都龙镇在职干部职工大病医疗补助、工伤保险、生育保险及退休人员大病医疗补助。
26.2120199城乡社区支出—城乡社区管理事务—其他城乡社区管理事务支出66.52万元，主要用于主要用于维系都龙镇国土和村镇规划建设服务中心8人工资福利支出及日常办公经费开支。
27.2130104农林水支出—农业农村—事业运行147.54万元，主要用于维系都龙镇农业综合服务中心农科站12人工资福利支出及日常办公经费开支。
28.2130204农林水支出—林业和草原—事业机构86.85万元，主要用于维系都龙镇农业综合服务中心林业站8人工资福利支出及日常办公经费开支。
29.2130317农林水支出—水利—水利技术推广26.54万元，主要用于维系都龙镇农业综合服务中心水务站3人工资福利支出及日常办公经费开支。
30.2130505农林水支出—巩固脱贫衔接乡村振兴—生产发展310.20万元，主要用于2018年至2021年刺梨李子产业苗木款、都龙镇辣子寨村委会红宝石青柚种植基地建设项目开支。
31.2130705农林水支出—农村综合改革—对村民委员会和村党支部的补助413.24万元，主要用于维系都龙镇村委会干部补助开支及8个村委会、152个村小组办公经费开支及村党建工作经费开支。
32.2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金79.52万元，主要用于补助85个干部职工在职公积金补助。
33.2240150灾害防治及应急管理支出—应急管理事务—事业运行59.86万元，主要用于维系都龙镇应急服务中心7人工资福利支出及日常办公经费开支。
34.2240703灾害防治及应急管理支出—自然灾害救灾及恢复重建支出—自然灾害救灾补助10万元，主要用于中央自然灾害救灾资金2021至2022年冬春救助。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
经济科目分组（其中：基本支出2238.23万元，项目支出370.71万元）。
1.工资福利支出1120.91万元，其中：基本支出1120.91万元，项目支出0万元。
2.商品和服务支出230.32万元，其中：基本支出194.81万元，项目支出35.51万元。
3.对个人和家庭的补助957.71万元，其中：基本支出922.51万元，项目支出35.20万元。
4.资本性支出300万元，其中：基本支出0元，项目支出300万元。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
都龙镇无与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
都龙镇无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
都龙镇无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
都龙镇无政府采购预算。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
马关县都龙镇人民政府2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计47.06万元，较上年无变动，增长0%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
马关县都龙镇人民政府2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无变动，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
增减变化原因：都龙镇人民政府未涉及因公出国公务，且考虑到疫情防控因素，未预算因公出国费用。
（二）公务接待费
马关县都龙镇人民政府2022年公务接待费预算为22.06万元，较上年无变动，增长0%，国内公务接待批次为306次，共计接待3676人次。
增减变化原因：都龙镇属于边境乡镇，疫情防控、矿山维稳等工作任务繁重，各类检查较多，公务接待较多，根据上级要求，都龙镇人民政府本着勤俭节约、精打细算的原则，公务接待费支出与上年持平。
（三）公务用车购置及运行维护费
马关县都龙镇人民政府2022年公务用车购置及运行维护费为25万元，较上年无变动，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年无变动，增长0%；公务用车运行维护费25万元，较上年无变动，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为5辆。
增减变化原因：因都龙地处边境，巩固脱贫攻坚成效及疫情防控工作繁重，下乡、出差较多，公务用车使用频繁，公车运行维护费与上年持平。
八、重点项目预算绩效目标情况
本年度共预算8个重点项目，项目绩效目标如下：
1.2018年至2021年刺梨李子产业苗木专项资金10.20万元，项目用于支付2018年至2021年都龙收购34013公斤刺梨果实金额，目标促进当地刺梨产业发展，增加当地群众收入。
2.党代会工作经费3.36万元，项目目标帮助中共都龙镇第十一次代表大会第五次会议顺利召开，进一步发挥党员代表大会代表作用，坚持和完善党员代表大会制度，推进党内民主建设，提高党的执政能力，保持党的先进性和纯洁性，提高党组织战斗力。
3.人民代表大会工作经费3.71万元，项目目标帮助第十三届人民代表大会第一次会议顺利召开，正确行使镇人大职权、促进区域经济社会发展。
4.2021年开发乡村公益性安置脱贫劳动力岗位补助资金15万元，项目用于支付2021年公益性岗位补助，意在扩大当地就业岗位，增加群众收入，促进当地经济社会发展。
5.都龙360万吨/年采矿扩建及配套项目征地拆迁工作组抽调人员差旅费27.93万元，项目用于发放2021年360万吨/年采矿扩建及配套项目征地拆迁工作组抽调人员差旅费，意在有效推进360万吨项目推进，促进当地经济社会发展。
6.都龙镇辣子寨村委会红宝石青柚种植基地建设项目300万元，项目用于发展当地青柚产业，建成1个青柚种植基地，科学化管理，促进农村集体经济发展，帮助当地群众增收。
7.武装工作经费0.5万元，项目用于维系都龙镇武装工作日常开支，旨在高标准，高质量完成民兵训练任务数，提高了民兵思想素质和军事技能，按照时间节点，完成新兵征集任务，为部队输送高素质兵源。
8.中央自然灾害救灾资金2021至2022年冬春救助10万元，项目用于2021年至2022年冬春救助专项补助，旨在帮助受灾群众解决冬春交替时期生活困难问题，妥善保障受灾群众基本生活，有效维护当地生产生活秩序和谐稳定。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。
2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。
3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
5.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。
6.国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。国有资本经营预算按照收支平衡的原则编制，以收定支，不列赤字，与一般公共预算相衔接。
7.社会保险基金预算:是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。社会保险基金预算按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。
8.部门预算：是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人民代表大会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是一个部门一本账。
9.“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
马关县都龙镇人民政府2022年机关运行经费安排194.81万元，主要用于保障都龙镇人民政府运行，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、办公用房水电费公务用车运行维护费以及其他费用，比上年194.07万元增加0.74万元，同比增加0.38%，主要原因：本年度在职职工人数较上年增加9人，预算机关运行经费相应增加。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，马关县都龙镇资产总额4702.35万元，其中，流动资产2457.54万元，固定资产836.69万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程1403.95万元，无形资产4.17万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少280.49万元，其中固定资产增加36.95万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。
监督索引号53262503001200111
