监督索引号53262500136004301000
马关县第一幼儿园2023年度部门决算公开
目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、单位基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、单位绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职能
（一）主要职能
1.贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项管理规定。
2.在政府和上级教育主管部门的领导下，争取资金改善办园条件，为教师和幼儿的学习和工作提供优美和谐的环境。
3.根据上级部门制定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织实施幼儿园教育事业发展规划。
4.在政府的领导下，全面开展学前教育，收取3一6岁适龄儿童入园，为幼儿、家长工作和学习提供便利，为提高基础教育的质量打好基础。
5. 积极起好龙头示范园作用，帮扶全县学前教育教学工作， 并承担全县幼儿教师的培训任务，促进学前教育协调发展。
6.根据《幼儿园工作规程》《幼儿园管理条例》《幼儿园教育指导纲要》及《3-6岁儿童学习与发展指南》精神，坚持科学管理、潜心钻研，努力探索幼儿身心发展的规律，创设适合幼儿发展的教育环境，设计符合幼儿年龄特点的教学活动。坚持保育和教育相结合的原则，对幼儿实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育，促进其身心健康和谐发展。
7.推行优效管理、 锻造优质师资，创设优美环境，培育优秀新人。
8.按照教师的职数、编制和管理权限，负责对全园教职工进行管理，制定切实可行的幼儿园工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，对教职工的工作开展客观、公正的评价和考核。
9.按照上级有关部门的规定，负责对幼儿园的财务和项目建设进行管理，负责核算和发放教职工工资。
10.组织开展学前教育的科研和教育教学改革，以科学的发展观和以人为本的管理理念注重幼儿的全面发展。
（二）2023年度重点工作任务概述
1.总务、安全工作
做好资产管理工作
及时清点物品与财务及时对帐，确保帐帐相符、帐物相符。
规范资产管理，及时做好新添置的资产登记以及陈旧资产的报废工作。物品保管落实到人，确保不遗失，不混乱。定期仓库整理，保持仓库的整洁。常用教具、学具等教学器材和现代教学设备的作用，严禁乱拿、乱用、乱丢、乱放等不负责任的行为。
加大食堂管理力度
严格执行《食品安全法》和有关保健工作法规，认真接受县监局、疾控中心、妇幼保健院的工作监督、检查，根据最新工作要求不断调整、落实相关措施，力求各项工作制度化、安排合理化、操作规范化。实行分工负责制，提高工作效率，增强服务意识。
切实抓好后勤常规管理，做好安全管理工作
抓好校园环境卫生管理。继续抓好环境保洁卫生工作，明确责任区与责任人，实行监督并加强检查和指导，确保幼儿园环境卫生整洁有序。加强各责任区域的过程性检查的执行力。重视幼儿园绿化管理，根据季节适时抓好绿化修正、花卉种植等工作，确保环境净化、美化、绿化。
加强安全管理，提高操作规范化。根据教体局指示，做好节假日安全事项通知，确保通知到位。继续抓紧疫情防控工作。
2.教学工作
教师要坚持树立幼儿一日生活即课程的观念，结合本班孩子的发展水平，详细制订月工作计划、周工作计划和日工作计划，要求有重点、有主题、有目的，并提前一周备好活动教案且一定要按计划实施(除特殊情况外)，同时要有记录、有分析、有解决问题的方法。
开展丰富的户外体育游戏活动，体育游戏做到常换常新，让幼儿感兴趣，能积极参与。重视家园联系，定期召开家长会，加强家园沟通的力度，形成家园教育合力。
组织教师研究园本教材，以“我们的传统节日”为主题，科学合理制定各项教育教学计划，注重教材的分析把握，每月对所学的内容进行反思，做到有分析、有措施。
注重对青年教师的培养，组织开展“一课三研”的业务练兵，开展互评互学活动，以老带新，推动我园教师专业平的整体提高。
3.爱国卫生专项行动工作
高度重视并抓好爱国卫生专项行动，体现幼儿园育人功能，争做爱国卫生专项行动“排头兵”，避免因工作不力被曝光的情况。一是裸露垃圾全消除。坚持每天清扫，彻底清除校园周边垃圾，做到地面无积尘、积水、污物，校园无杂草，墙面无张贴广告、蛛网、霉斑、脱落现象。抓好垃圾清运，做到应收尽收，日产日清。建立保洁长效机制，保持环境干净整洁。二是扎实推进“厕所革命”，加快幼儿园厕所标准化建设，因地制宜配齐厕所内物品。三是洗手设施全配套。在园内公共区域配置洗手设施，合理设置多个洗手设施安放点，确保数量足够、质量达标、管理到位、使用方便。大力开展勤洗手、讲卫生宣传教育，让广大幼儿养成良好的卫生习惯。四是学校食堂环境卫生全改善。持续改善幼儿园食堂环境和卫生条件，深入推进食堂“6T”管理和“明厨亮灶”建设，落实周边环境整洁、就餐场所干净、后厨合规达标、仓储整齐安全、餐饮用具洁净、从业人员健康、配送过程规范“七个达标”，确保校园食品安全。五是清洁消毒全覆盖。落实疫情防控重点要求，实现幼儿园清洁消毒全覆盖，严防传染性疾病传播。六是师生健康文明生活方式全参与。全园师生积极参与爱国卫生行动，人人有责、人尽其责。倡导广大师生引领健康文明新风尚，使全体师生、干部职工健康素养水平得到明显提升。
4.无烟学校建设工作
在幼儿园大门、教师办公室、教学场所、室外场所张贴“禁烟”标识，完善控烟工作制度，开展控烟工作定期巡查工作，利用健康教育课、健康教育宣传栏、知识讲座等形式，向师生讲授烟草危害常识、拒绝吸烟知识与技能，营造良好控烟氛围。
5.民族团结进步示范创建工作
我园已被命名民族团结进步示范学校，但是创建工作永不止步，还需结全保教工作继续开展好民族团结进步示范工作。
二、单位基本情况
（一）机构设置情况
我单位共设置10个内设机构，包括：大班、中班、小班3个教研组、后勤组、安全绿化组、办公室、财务室、总务室、教务室、医务室。
我单位为基层预算单位，无下属单位。
（二）决算单位构成
马关县第一幼儿园作为二级预算单位纳入2023年度部门决算编报范围。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
马关县第一幼儿园2023年末实有人员编制38人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制38人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员38人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员6人（离休0人，退休6人）。
年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。
车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
第二部分 2023年度部门决算表
（详见附件）
马关县第一幼儿园2023年度无政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
马关县第一幼儿园2023年度收入合计6977793.43元。其中：财政拨款收入6977793.43元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计增加708156.47元，增长11.30%。其中：财政拨款收入增加708156.47元，增长11.30%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加0元，增长0%。主要原因是学生人数增加，教师职称结构发生变化，决算收入总数增加。
二、支出决算情况说明
马关县第一幼儿园2023年度支出合计6977793.43元。其中：基本支出6977793.43元，占总支出的100%；项目支出0元，占总支出的0%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加708102.47元，增长11.29%。其中：基本支出增加708102.47元，增长11.29%；项目支出增加0元，增长0%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因：一是职工工资福利增加；二是幼儿人数增加，生均财政拨款也随之增加。
（一）基本支出情况
2023年度用于保障马关县第一幼儿园单位机构正常运转的日常支出6977793.43元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出6495762.23元，占基本支出的93.09％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费482031.20元，占基本支出的6.91％。主要原因：一是职工工资福利增加；二是幼儿人数增加，生均财政拨款也随之增加。
（二）项目支出情况
2023年度用于保障马关县第一幼儿园单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0元。其中：基本建设类项目支出0元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
马关县第一幼儿园2023年度一般公共预算财政拨款支出6977793.43元,占本年支出合计的100%。与上年相比增加708102.47元，增长11.29%,主要原因：一是职工工资福利增加；二是幼儿人数增加，生均财政拨款也随之增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
5.教育（类）支出5238157.61元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.07%。主要用于包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出，办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费；
6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
8.社会保障和就业（类）支出819368.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.74%。主要用于离退休人员经费及单位养老保险缴费支出；
9.卫生健康（类）支出441671.66元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.33%。主要用于单位基本医疗及大病保险；
10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
19.住房保障（类）支出478596.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.86%。主要用于购房补贴及住房公积金缴费；
20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为4000元，决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为4000元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。其中：
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
马关县第一幼儿园2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为4000元，决算为0元，完成年初预算的0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因为本年度未产生公务接待费，还有学校没有公务用车。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
马关县第一幼儿园2023年机关运行经费支出0元，比上年增加0元，增长0%。主要原因是：我单位为事业单位，无机关运行经费。
二、国有资产占用情况
截至2023年末，马关县第一幼儿园资产总额2198155.38元，其中，流动资产356807.18元，固定资产1841347.2元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加183557.69元，其中固定资产减少106346.49元，流动资产增加289904.18元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2023年度，单位政府采购支出总额97860元，其中：政府采购货物支出97860元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，其中：授予小微企业合同金额0元。
四、单位绩效自评情况
单位绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
无其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
（一）财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）上级补助收入，指事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。
（三）事业收入，是指事业单位开展业务活动取得的收入。
（四）经营收入，是指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位缴款，指事业单位收到附属单位按规定缴来的款项。
（六）其他收入，是指预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。
（七）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
（八）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
（九）年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。
（十）项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
监督索引号53262500136004301111
