监督索引号53262500136002901000
马关县八寨镇中学2023年度部门决算
目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、单位基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、单位绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职能
（一）主要职能
1、配合乡镇人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及学校教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。
2、贯彻、执行教育法律法规和政策规定，坚持依法治教、依法治学。巩固提高“两基”工作成果和整体水平，配合乡镇人民政府依法动员、组织适龄儿童少年入学，严格控制辍学。
3、努力提高办学质量和办学效益。
4、负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。
5、负责抓所在乡镇的成人教育工作，抓好扫盲和巩固工作。
6、协助上级教育主管部门做好中层领导的考核任免工作，负责教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。
7、负责财务管理，筹措资金，改善办学条件等工作。
（二）2023年重点工作概述
1、认真贯彻执行党和国家的有关法律法规、方针、政策，坚持民主管理，依法办学，执行上级主管部门的指示和决定。
2、实行体质和教育相结合的原则，对学生实施德、智、体、美、劳诸方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展。为家长解除后顾之忧，为家长服务。
3、尊重学生的人格尊严和基本权利，尊重学生身心发展的特点和规律，为学生提供健康、丰富的生活和活动环境。合理组织学生课外活动，促进学生德智体美劳等和谐发展，全面实施素质教育。
4、严格执行学校安全、卫生保健制度，保证学生身心健康和生命安全。
5、充分利用学生和社区的资源优势，面向家长开展多种形式的教育宣传、指导等服务，促进家庭教育质量的不断提高。
6、贯彻教育法规、传播科学教育理念、开展教育科学研究、培训师资，发挥示范性学校的辐射作用。
二、单位基本情况
（一）机构设置情况
马关县八寨镇中学共设置六个内设机构。包括：校务办公室、总务处、教务处、德育处、团委、财务室。
我单位为基层预算单位，无下属单位。
1.决算单位构成
马关县八寨镇中学作为二级预算单位，纳入马关县八寨镇中学2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，是马关县八寨镇中学。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
马关县八寨镇中学2023年末实有人员编制41人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制41人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员60人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员41人（离休0人，退休41人）。
年末其他人员8人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员8人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生507人。年末遗属10人。
马关县八寨镇中学车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
第二部分 2023年度部门决算表
（详见附件）
本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表；本单位2023年度无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费支出，《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
马关县八寨镇中学2023年度收入合计12006258.37元。其中：财政拨款收入12006258.37元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计减少197975.09元，下降1.62%。其中：财政拨款收入减少197975.09元，下降1.62%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加0元，增长0%。主要原因：一是在职在编教师减少5人；二是退休教师减少2人。教师数减少导致财政拨款数减少。
二、支出决算情况说明
马关县八寨镇中学2023年度支出合计12054510.82元。其中：基本支出10085596.75元，占总支出的83.67%；项目支出1968914.07元，占总支出的16.33%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少101011.79元，下降0.83%。其中：基本支出减少11071.62元，下降0.11%；项目支出减少89940.17元，下降4.37%；上缴上级支出减少0元，下降0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0元，增长0%。主要原因：一是在职在编教师减少5人；二是退休教师减少2人。教师数减少导致财政拨款数减少。
（一）基本支出情况
2023年度用于保障马关县八寨镇中学单位机构正常运转的日常支出10085596.75元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出9892415.75元，占基本支出的98.08％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费193181.00元，占基本支出的1.92％。
（二）项目支出情况
2023年度用于保障马关县八寨镇中学单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1968914.07元。其中：基本建设类项目支出0元。“对个人和家庭的补助”支出是义务教育补助营养改善计划中央直达专项资金837617.5元，义务教育家庭经济困难学生生活补助专项经费315937.5元。公用经费支出863611.52元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
马关县八寨镇中学2023年度一般公共预算财政拨款支出12054510.82元,占本年支出合计的100%。与上年相比减少101011.79元，下降0.83%,主要原因是：本年在职教师人数减少5人，退休教师减少2人，导致工资、保险等人员经费拨款减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
5.教育（类）支出9411433.83元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.07%。主要用于教师工资支出、维持运转的商品服务支出、学生营养改善计划资金、家庭经济困难助学金支出。
6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
8.社会保障和就业（类）支出1271577.23元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.55%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、离退休公用经费、抚恤金支出。
9.卫生健康（类）支出661690.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.49%。主要用于单位医疗保险费、大病保险支出。
10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
19.住房保障（类）支出709809.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.89%。主要用于支付职工住房公积金。
20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为2000元，决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为2000元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。其中：
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
马关县八寨镇中学2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为2000元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为2000元，决算为0元，完成年初预算的0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因2023年无接待支出。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是无接待支出。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
马关县八寨镇中学2023年机关运行经费支出元，比上年增加0元，增长0%。主要原因：我部门为事业单位，无机关运行经费。
二、国有资产占用情况
截至2023年末，马关县八寨镇中学资产总额16338995.62元，其中，流动资产345749.28元，固定资产13555800.34元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产162346.00元（净值），其他资产2275100元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加81120.00元，其中固定资产增加81120.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产44项，账面原值197426.00元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2023年度，单位政府采购支出总额33500元，其中：政府采购货物支出33500元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，其中：授予小微企业合同金额0元。
四、单位绩效自评情况
单位绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
我单位无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
（一）人员经费，包括工资福利支出和对个人和家庭的补助。
（二）日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
（三）机关运行经费指行政单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
（四）“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。
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