监督索引号53262500136001501000
马关县第一小学2023年度部门决算
目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、单位基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、单位绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职能
（一）主要职能
1.配合县人民政府执行党的教育方针和国家教育法律法规以及学校发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。
2.贯彻、执行教育法律法规和政策规定，坚持依法治教、依法治学。巩固提高“两基”工作成果和整体水平，配合县人民政府依法动员、组织适龄儿童少年入学，严格控制辍学，推进普及九年义务教育。
3.指导、管理、检查、评价教师的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。
4.负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。
5.协助上级教育主管部门做好学校管理工作，负责教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。
6.负责财务管理，筹措资金，改善办学条件等工作。
（二）2023年度重点工作任务概述
1.理顺管理体制，完善工作机制，强化基础保障，为发挥党组织全面领导学校工作，履行把方向、管大局、作决策、抓班子、带队伍、保落实的领导职责。
2.开展主题教育，以组织建设为重点，强化支部建设战斗力。从2023年4月至8月，2023年9月-2024年1月两批次，用自学、边学边整改，“三会一课”、“主题党日”学习形式开展学习《党的二十大》《中国共产党章程》《习近平新时代中国特色社会主义思想专题摘编》的主题教育活动。强化党员思想用新理论武装党员，坚决拥护“两个确立”，坚决做到“两个维护”等情况。
3.加快推荐中小学党组织领导的校长负责制改革，2023年学校党支部以《马关县第一小学学校党组职责清单》推动基层党建工作主体责任，书记履行第一责任人职责，其他领导班子成员履行“一岗双责”进一步树立鲜明导向。
4.推荐党建工作与教育高质量发展深度融合。党支部以省委“3815”战略文山行动、教育高质量发展为中心任务，推动党建工作与教育教学工作深度融合，开展学习身边榜样活动，组织学习张桂梅、农加贵先进事迹，学习文山州、马关县优秀教师先进事迹，特别学习了我校省级名师叶应莲的先进事迹，学校党支部在2023年教师节中通报表扬城区学科第一名、师德标兵、优秀教师、先进教育工作者共70人。
5.强化教师队伍建设，加强师德师风管理。继续推进师德师风建设，结合师德建设月活动，继续组织广大教师学习贯彻《中小学教师职业道德规范》《教师法》《新时代中小学教师职业行为十项准则》《文山州中小学教师师德失范行为负面清单》《事业单位管理处分规定》等。积极开展教师“四德”(社会公德、职业道德、家庭美德、个人品德)教育活动，规范广大教师的教育教学行为，实行师德考核管理，引领广大教师依法执教。
6.抓校园安全、学生健康管理。加强师生安全教育，提高师生安全意识，组建马关县第一小学学生护学岗。2023年11月18日我校组织全体师生开展消防疏散演练、地震逃生演练、反恐防暴演练。积极利用第二班主任、心理健康教师开展法制宣传教育、普法宣传讲座、心理健康教育。切实增强师生自我保护意识和主动参与的积极性，确保学校运行安全有序。
7.推进“双减”和课后服务。落实“双减”，严格执行上级部门相关要求。认真贯彻执行省、市有关减轻小学生过重课业负担的政策和工作要求，认真执行相关双减规定，做到有布置、有落实、有反馈。
二、单位基本情况
（一）机构设置情况
我单位共设置6个内设机构，包括党务办公室、校务办公室、教务处、德育处、总务处、工会办公室。
我单位为基层预算单位，无下属单位。
（二）决算单位构成
马关县第一小学作为二级预算单位纳入马关县教育体育局2023年度部门决算编报范围。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
马关县第一小学2023年末实有人员编制129人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制129人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员138人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员79人（离休0人，退休79人）。
年末其他人员2人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员2人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生2964人。年末遗属3人。
车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
第二部分 2023年度部门决算表
（详见附件）
本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营预算财政拨款收入，所以《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
马关县第一小学2023年度收入合计24854683.56元。其中：财政拨款收入24402969.56元，占总收入的98.18%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入451714.00元，占总收入的1.82%。与上年相比，收入合计增加1097384.47元，增长4.62%。其中：财政拨款收入增加645670.47元，增长2.72%；上级补助收入增加0.00元，增长0%；事业收入增加0.00元，增长0%；经营收入增加0.00元，增长0%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0%；其他收入增加451714.00元，增长100%。主要原因是本年收取课后延时服务费上年没有收取导致收入与上年对比增加。
二、支出决算情况说明
马关县第一小学2023年度支出合计24884995.44元。其中：基本支出22578366.15元，占总支出的90.73%；项目支出2306629.29元，占总支出的9.27%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加1116889.55元，增长4.70%。其中：基本支出增加1429622.43元，增长6.76%；项目支出减少312732.88元，下降11.94%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因;一是本年教师数、学生数增加；二是本年收取课后延时服务费上年没有收取。以上原因导致支出与上年对比增加。
（一）基本支出情况
2023年度用于保障马关县第一小学单位机构正常运转的日常支出22578366.15元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出21539232.42元，占基本支出的95.40％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1039133.73元，占基本支出的4.60％。
（二）项目支出情况
2023年度用于保障马关县第一小学单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2306629.29元。其中：基本建设类项目支出0元。“对个人和家庭的补助”支出是义务教育补助营养改善计划中央直达专项资金351650元，义务教育家庭经济困难学生生活补助专项经费130250元。公用经费支出1824729.29元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
马关县第一小学2023年度一般公共预算财政拨款支出24433281.44元,占本年支出合计的98.18%。与上年相比增加665175.55元，增长2.80%,主要原因是本年教师数、学生数增加导致支出增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.教育（类）支出18214257.82元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.55%。主要用于教师工资支出、维持运转的商品服务支出、学生营养改善计划资金、家庭经济困难助学金支出。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
8.社会保障和就业（类）支出2972120.02元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.16%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、离退休公用经费、抚恤金支出。
9.卫生健康（类）支出1562394.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.39%。主要用于单位医疗保险费、大病保险支出。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障（类）支出1684509.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.89%。主要用于支付职工住房公积金。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为11000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为11000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。）
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
马关县第一小学2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为11000.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为11000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原是本年未发生“三公”经费的支出。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少0.00元，下降0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务接待费支出决算减少0.00元，下降0.00%。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
马关县第一小学2023年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%。
二、国有资产占用情况
截至2023年末，马关县第一小学资产总额24546049.05元，其中，流动资产23074.25元，固定资产24515863.65元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产7111.15元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少654，885.06元，其中固定资产减少607367.67元（净值）。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产34项，账面原值199342元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2023年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。
四、单位绩效自评情况
单位绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
（一）培训费支出情况：2023年培训费支出90919.92元。
（二）本年其他商品服务支出44852.00元，是退休公用经费。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二） 机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务
接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
（一）人员经费，包括工资福利支出和对个人和家庭的补助。
（二）日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
（三）机关运行经费指行政单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
（四）“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。
监督索引号53262500136001501111
