监督索引号53262500136004501000
马关县第二中学2023年度部门决算
目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、单位基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、单位绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职能
（一）主要职能
1.宣传和贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行县教育局的各项规章制度。
2.研究制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及学校实际的教育发展规划，并抓好组织实施和落实工作。
3.巩固提高“两基”工作成果和整体水平，配合各级人民政府依法动员、组织适龄少年入学，严格控制辍学，推进普及义务教育。负责全县普通高中教育招生工作，在县教育局核定的招生计划内进行统一招生，培养具有扎实的文化基础和较高创新能力的高中毕业生，为高等学校输送更多优秀的学生。
4.组织开展本校的教育科研和课堂教学改革，科研兴教，科研兴校。负责本校教育教学业务的实施和管理，负责本校教育综合改革工作，全面推进素质教育。
5.按照干部和教师的职数、编制和管理权限，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高管理水平和教学质量为目的，负责本校教师人事调配、继续教育、考核考评等工作。
6.负责本校财务和基建管理、筹措资金、改善办学条件等工作，为师生提供良好的学习和工作环境。按照绩效分配办法核算教职工工资，维护教职工利益，保障教职工合法权益。
7.指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施高中的教育教学管理，全面提高教育教学质量。
8.建立健全学生学籍管理制度，按国家教育部颁布的规定管理学生学籍，建立学生档案。
9.认真按要求组织实施学生营养改善计划，让广大学生享受到国家的惠民政策。切实开展勤工俭学，改善师生福利和办学条件。
10.积极开展学校的安全管理，不断提高安全管理水平，加强学生德育和行为习惯养成教育，努力创建平安校园，营造和谐安全的校园环境。
（二）2023年度重点工作任务概述
1.时不我待重视团队建设。
(1)调整领导分管工作。让党支部书记主抓党建工作和师德师风建设，有计划（主题）组织教师学习党的二十大精神和习近平新时代有关教育的论述，引导教师全面贯彻党的教育方针，实施素质教育。
(2)调整骨干教师工作。让骨干教师教好一门课，引领一门学科，指导一两个年轻教师健康提速成长。
(3)重视团队培训提高。坚持在工作例会上培训指导团队，加强学习提升，适时考核督导。设立马关上海新纪元实验学校“开讲啦”平台，全体教职工大会专设“开讲啦”时段，不定期举办“开讲啦”沙龙活动。
(4)注重团建凝聚力量。通过团建提供言论畅达，思想交流，表达观点，批评与自我批评的平台，传递正能量。
(5)成立学校督评（察）室。依据《岗位职责》、《马关上海新纪元实验学校教师考核评价条例》、《执行力手册》、《工作计划》实行周察、月察、期察。督促履职、执行，指导履职、执行，评价履职、执行。
2.不遗余力突出质量提升。
(1)严格教学质量目标的达成考核评价工作。落实教学质量目标达成考核评价，贯彻《马关上海新纪元实验学校教师考核评价条例》，体现优劳优酬。
(2)锚定高考的目标适度加大高三倾斜力度。教学副校长深入高三生物学科（带一个班的生物课），引领生物学科高考复习工作。引进历史学科骨干教师，加强该学科的高考复习工作。适度调整高三学科教师，适当增加复习时间，高三本学期改为放月假（每月2天）。学习高考捆绑式奖励方案，充分调动毕业班教师的工作积极性和创新意识。重视高三团建，滋润教师心田。
(3)从实际需要出发开展教研备课组工作。教学研究要结合学校基本现状，在课堂教学的某一环节或两个环节上花精力、大胆创新、努力形成学校的研究成果（或特点），提高课堂效果，助力提升教学质量。备课组应依据《新纪元教师成功导航》开展集体备课活动，摒弃形式主义，力争使集体备课的成果（每个年级每学科10节新授课）得到本组教师的实际运用（或采纳）。
(4)充分发挥上海新纪元集团的办学优势。主动借助集团现代信息技术教学手段和互联网+的海量资源为我校提升教学质量赋能，结合学校实际，争取使平板电脑实实在在为教师的教和学生的学发挥积极效应，杜绝单一依赖平板电脑或应付性使用平板电脑。主动联系，自觉接受“云管中心”专家的指导和督导。创造条件为学生“强基”发展提供服务和便捷。
(5)适应新课程高一选科编班势在必行。教师发展中心统筹宣传新课程适应新高考的相关政策和文件，相关内容要让学生理解、家长知晓、教师领会，积极稳妥在开学周编号班级，调整好专任教师，携手走进新课程。
3.锐意进取探索学生自主管理。
(1)班级管理社会化（体验公民意识）。学生既是学校社会的公民又是学校社会的管理者，让学生全员轮换参与学校社会的管理承担管理者角色，同时又是被管理的学校社会公民，让学生更多地承担班级管理、生活管理、学习管理、德育管理等事务和责任，实现小步渐进自律。
(2)搭建平台鼓励学生发展潜能。本学期拟成立劳动实践社团、艺术社团、健身社团、悦读社团，让学生的兴趣或特质获得发展。
(3)五育并举凸显立德树人根本。全面加强特殊家庭子女教育问题研究，探究“小步渐进矫正不良行为”实验，切实矫正学生中存在的不良行为，形成本校德育新亮点。做好留守子女、贫困学生关爱教育工作，关爱教育有对象、有计划、有实际行动、有较好效果。加强思品课教学，注重学科德育渗透。摸排有心理疾病倾向的学生，建档立卡，跟进联系、交流、疏导，跟踪关怀、关爱、鼓励。德育主题教育系列化，形式多样化，具有时代强音。
(4)强化规范意识教育提高学生综合素质。继续加强对全体学生进行《中学生守则》、《中学生日常行为规范》等学习，提高学生公民素养水平。切实加强对学生的系列安全常识预防教育，预防艾滋病、预肺结核病、流感病等教育力度，重视爱国主义教育、国防教育、环保教育，加强法制教育，使学生自觉做一个遵纪守法的社会公民。认真落实学生综合素质评价要求，营造良好校风与学风。
(5)加大学校、家庭、社区教育联动力度增强社会对学校的认可度。拓展学校、家庭、社区三方和谐联动的德育教育途径，强化社会、学校、家庭三位一体的德育体系。配合党支部办好家长学校，更新家长家教观念，切实帮助家长提高育儿水平。建立班主任、科任教师与学生家长的常态化联系、交流机制，智慧地、不失时机地赞美学生、赞美家长，宣传学校。
4.攻坚克难完成招生计划。
(1)通过集团办学优势争取县政府和教体局的支持。各位领导要主动对接教体局相关领导，从内心深处服从领导，高效完成相关工作，争取好评。处理好集团与政府的关系，争取政策支持。
(2)调动社会资源营造公平招生环境。教职员工要充分运用好各自的人际关系，宣传自己、宣传学校、获取生源信息、跟踪联系生源，在挖掘学校亮点时规避诋毁兄弟学校。
(3)学校全员参与智慧运用“资源”打通堵点、疏通管道。在跟踪联系生源时，甲遇到困难可以借助乙的资源跟进联系生源，突破瓶颈，人人参与、共享信息、相互协助、多人向一个重生源发力。
(4)系统策划招生工作。要举全校之力，集中智慧，拟定切实可行的招生方案，让学校教职员工都理解、支持方案，宣传一致、联系口径一致，招生政策宣讲一致，才有可能实现主动参与、有效招生。
(5)踏破铁鞋寻生源。在获得优秀生源（包括复读生）信息时，如果一个教师公关有困难，请提交招宣办，通过招宣办的集体智慧举全校之力公关，不成功不罢休。
5.竭诚服务改善后勤工作。
(1)开源节流。本学期开始实行学生缴清应缴费用入班，尽可能杜绝拖欠或不交费用入学的现象。在确保必须开支的前提下，严格控制学校开支，缩小亏损额。
(2)财务和各部门（班级）联动，实现信息畅达，竭诚服务。
(3)校园净化、绿化、美化。净化标准：校园内见不到果皮、纸屑、废物、地面（墙面）干净、无异味，绿化标准：植物茂盛、无病虫害、无杂草，美化标准：校园内物品、设备设施、建筑物等布局合理、存放有序、总量有数。
(4)教辅工作再上新台阶。实行微笑、高效服务，坚持按流程办理服务事项，必须勤俭节约，适时保养维护服务工具（设备）。
(5)设备设施维修和添置。保障教学物品的供给，及时维修教学物品，确保教学设备设施正常运用。所需物品按流程及时添置配置。
6.警钟长鸣防范安全事故。
(1)校园安全。消除学校建筑物、设备、设施、水、点、气等的安全隐患。经常主动联系白马派出所住校民警和社区治安管理工作人员，互动合作，争取学校周边治安安全环境。
(2)门卫值守。学校要与保安公司合作，共同提升学校保安素质，坚守岗位，严肃履职。坚持24小时巡查制、门岗值守制、外来访客登记询问制、礼仪迎送制。重视门岗区域安全环境整治，严防不法分子侵害学校安全环境。
(3)饮食安全。加强学校小卖部、食堂饮食卫生的安全检查和监督。严把饮食入口关，严格执行食品入校流程、食品留样等相关规定，杜绝因食品引发的安全事故。
(4)住宿安全。后勤和宿管部要经常性巡查住宿的设施、设备、用品是否安全，消除因上述导致的安全隐患。宿舍管理要上新台阶，营造温馨和谐的住宿环境，沉淀住宿文化。
(5)应急处置。坚持常规性消防安全、防地震疏散安全演练和安全教育。突发事故按《应急处置流程》及时处理，现场目击者为第一责任人，按流程及时处理。
7.备足配优师资适应学校发展。
(1)适时发布招聘信息。通过“万行”教师招聘网适时发布学校招聘信息。
(2)举荐教师。鼓励我校教师举荐优秀教师加盟。
(3)校招。赴云南、四川、贵州、重庆等高校招聘教师。
(4)社招。面向全国举行面试招聘会。
8.党建引领群团助力前行。
(1)党建。加强党建工作，学校党建工作获好评。按计划培养积极分子，成熟一个吸纳一个，逐步扩大教师党员队伍。
(2)团建。加强团建工作，学校团建工作获好评。学校团委是学生自主管理委员会的主体，充分发挥团员的先锋模范作用。
(3)工会（教代会）。成立学校“教工之家”，成为凝心聚力的家园。成立民主监督委员会，参与学校管理、监督。体现全过程人民民主。
(4)家委会。成立“家长学校”，每学期组织一次“家庭教育讲座”。务必发挥家委会的特殊功能，为学校的发展赋能。特别是按相关规定收缴费用上发挥家委会的独特作用。
二、单位基本情况
（一）机构设置情况
马关县第二中学共设有7个内设机构，包括招生办、学生发展中心、教师发展中心、行政服务中心、人力资源、财务室、智慧学教中心。
我单位为基层预算单位，无下属单位
（二）决算单位构成
马关县第二中学作为二级预算单位纳入马关县教育体育局2023年度部门决算编报范围。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
马关县第二中学2023年末实有人员编制64人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制64人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员64人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。
年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生1466人。年末遗属0人。
车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
第二部分 2023年度部门决算表
（详见附件）
本学校2023年度无政府性基金预算财政拨款收入、无国有资本经营预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
马关县第二中学2023年度收入合计10127196.57元。其中：财政拨款收入10127196.57元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计增加1461332.60元，增长16.86%。其中：财政拨款收入增加1461332.60元，增长16.86%。上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加0元，增长0%。原因是马关县第二中学是2020年新建学校，学校在2023年新招收一批高中部的学生和教师，学校还成立初中部，则人员经费和公用经费增加，所以收入也增加。
二、支出决算情况说明
马关县第二中学2023年度支出合计10127196.57元。其中：基本支出8483746.57元，占总支出的83.77%；项目支出1643450元，占总支出的16.23%；上缴上级支出0元，占总支出的0%；经营支出0元，占总支出的0%；对附属单位补助支出0元，占总支出的0%。与上年相比，支出合计增加1461332.60元，增长16.86%。其中：基本支出增加1058032.60元，增长14.25%；项目支出增加403300元，增长32.52%。上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。原因是马关县第二中学是2020年新建学校，学校在2023年新招收一批高中部的学生和教师，学校还成立初中部，则人员经费和公用经费增加，收入增加导致支出增加。
（一）基本支出情况
2023年度用于保障马关县第二中学单位机构正常运转的日常支出8483746.57元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出7294332.54元，占基本支出的85.98%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1189414.03元，占基本支出的14.02%。2022年度用于保障马关县第二中学、下属事业单位等机构正常运转的日常支出7425713.97元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出6889567.88元，占基本支出的92.78%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费536146.09元，占基本支出的7.22%。
（二）项目支出情况
2023年度用于保障马关县第二中学单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1643450元。其中：基本建设类项目支出0元，具体项目开支及开展工作情况包括高中部学生免学费补助资金215700元，高中部用于家庭经济困难学生生活补助资金为111250元，用于普高助学金1292750元，初中部困难学生生活补助费23750元。2022年度用于保障马关县第二中学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1240150元。与2022年相比项目支出增加403300元，原因是马关县第二中学是2020年新建学校，学校在2023年新招收一批高中部的学生和教师，学校还成立初中部，学生人数增加，则学生资助经费支出增加。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
马关县第二中学2023年度一般公共预算财政拨款支出10127196.57元,占本年支出合计的100%。与上年相比增加1461332.60元，增长16.86%,主要原因是马关县第二中学是2020年新建学校，学校在2023年新招收一批高中部的学生和教师，学校还成立初中部，则人员经费和公用经费增加，收入增加导致支出增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
5.教育（类）支出8129044.03元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.27%，主要用于主要用于普通高中基本工资、津贴补贴等人员经费支出；高中教育办公费、学生资助、初中教育生活补助费等。
6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
8.社会保障和就业（类）支出881546.11元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.70%，主要用于职工社保支出。
9.卫生健康（类）支出543671.43元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.37%，主要用于职工医疗保障支出。
10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
19.住房保障（类）支出572935.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.66%，主要用于职工住房公积金支出。
20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。其中：
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
马关县第二中学2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因2023年学校没有发生公务接待。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
（三）政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算及实物量具体情况
马关县第二中学2023年度无政府性基金财政拨款“三公”经费预算及支出。
（四）国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算及实物量具体情况
马关县第二中学2023年度无国有资本经营预算财政拨款“三公”经费预算及支出。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
马关县第二中学2023年机关运行经费支出0元，与上年相比，增加0元，主要原因是我单位为事业单位，无机关运行经费。
二、国有资产占用情况
截至2023年末，马关县第二中学资产总额188320484.65元，其中，流动资产143555.83元，固定资产188176928.82元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少12090957.37元，其中固定资产减少12027997.70元（净值）。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2023年度，单位政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，其中：授予小微企业合同金额0元。
四、单位绩效自评情况
单位绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
无其他重要事项说明
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
（一）财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）上级补助收入，指事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。
（三）事业收入，是指事业单位开展业务活动取得的收入。
（四）经营收入，是指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位缴款，指事业单位收到附属单位按规定缴来的款项。
（六）其他收入，是指预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。
（七）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
（八）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
（九）年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。
（十）项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
监督索引号53262500136004501111
