监督索引号53262500136000601000
马关县夹寒箐镇中心学校2023年度部门决算
目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、单位基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、单位绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职能
（一）主要职能
一、贯彻落实“习近平新时代中国特色社会主义思想铸魂育人，贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务”的讲话精神，坚持教育为人民服务坚持依法治教、依法治学，贯彻执行县教育体育局的行政规章制度。
二、配合上级部门制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。
三、巩固提高“教育脱贫”工作成果和整体水平，配合各级人民政府依法动员、组织适龄少年入学，严格控制辍学，推进普及义务教育。
四、组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。
五、按照干部和教师的职数、编制和管理权限，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。
六、负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作，为师生提供优美和谐的学习和工作环境。核算和发放教职工工资,维护教职工利益，保障教职工合法权益。
七、指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施学校的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。
八、建立健全学生学籍管理制度，按国家教育部颁布的规定管理学生学籍，建立学生档案。
九、在上级党委、政府和教育行政部门的领导下，认真按要求组织实施学生营养改善计划，落实免午政策，让广大学生享受到国家的惠民政策。
十、在县教育局的领导下，积极开展学校的安全管理，不断提高安全管理水平，努力营造安全和谐的校园环境，谋划布局，全面推进义务教育均衡发展。
（二）2023年度重点工作任务概述
1.德育工作。抓好疫情防控，切实维护学校安全稳定。抓好“四创建一行动”工作，助推全县工作发展。育人为本，德育为先。成立组织，实行校长负责制，制定方案，以确保国家规定的德育目标、内容和要求在学校的日常的教育教学工作中得以落实。加强德育骨干队伍的培训，不断提高他们的专业化水平，充分发挥少先队组织在德育方面的突出作用。开展“法制进校园”活动；加强留守儿童管理，对留守儿童做到生活上关心、学习上关注、成长上关爱。
2.教育教学工作。注重抓学校常规管理，促进学校教育教学质量的提高，完善教师教育教学工作的过程管理，抓好备课、作业设置和批改，抓好听课、评课，抓好月考测试，抓好教学质量分析，抓好教师的学习和业务培训，抓好教师教学工作的考核和业务档案管理。中心校严格落实业务检查制度，期初、期中、期末三次常规检查，还有不定期抽查等，并进行及时的通报，督促教师认真钻研业务，提高教学水平。认真做好继续教育培训及校本培训工作，开展了本镇范围内的“送教下乡”和与城区学校对接开展学习交流活动，提升校本教研的实效性和针对性，并组织评选教师积极参加县局举办的比赛活动。重视对中青年教师的培养，拿出专项资金，用于中青年教师的学习和参加各级各类培训，研究有效课堂。积极申报课题并认真研究开展，力争每个课题在学年末得以结题。
3.控辍保学工作。按照县教育体育局的要求，认真做好学籍管理工作，及时上传学生信息到网络学籍管理系统。摸清学生的流失情况，把“控辍保学”工作作为学校的重要工作来抓，成立组织，学校和班主任签定责任书。建立校领导班子成员挂钩到各校、班级的制度。推行“辍学生报告制度，控辍工作奖励制度”等。积极开展教师家访活动，制定方案，狠抓落实，并使其常态化。
4.教学质量检测工作。教学质量是学校的生命线，认真做好教学质量检测，加强教学监控，中心校组织每学期进行两次检测活动，每次检测都严格按照“夹寒箐镇中心学校教学质量检测实施方案”及“马关县教育体育局考务守则”进行规范操作，并认真运用检测结果。重视县教育体育局组织的期中和期末质量检测，精心制定实施方案，严肃考风考纪，确保检测真实有效。组织人员及时抽查阅卷情况，召开教学质量分析会，按照《马关县教育考试阅卷管理办法》、《夹寒箐镇中心学校期中期末教学质量检测实施方案》正确运用检测结果。
5.校园文化建设和教育宣传工作。校园文化建设是学校个性魅力与办学特色的体现，是学校的魂。整治校园环境，对校园进行综合治理，开展“校园文化建设”的评比活动。从小处着眼，注重过程，以内涵发展谋求跨越。校园内悬挂名人画像，名言警句，开设专栏，书写激励性标语，建设文化长廊。各校尽最大努力开放图书室、阅览室。督促各校开齐课程，开足课时，尤其是要开足音体美课时。要求各校做好预算加大校园文化建设的投入，做好校园的规划，做到长远计划和短期打算相结合，来提高办学品位。
本着教育宣传为教育服务的原则，中心校精心部署教育宣传工作，要求各校要积极向社会宣传办学理念、办学特色、办学成绩，展现学校的新风貌。结合师德师风建设活动，积极开展教师个人先进事迹的宣传，展现普通教师的个人风采。认真做好党报党刊及重点教育期刊的征订和分发工作，开展学刊、用刊活动。组织师生开展演讲比赛活动，颁发证书和奖品。
6.教师队伍建设工作。根据县教育体育局和镇党委政府的有关文件精神，强化教师队伍的管理，加强师德师风建设，开展师德师风讨论和评比，激励先进。中心校校长带领办公室人员突查教师的在岗情况，杜绝教师在编不在岗现象的反弹。中心校开展小学教务主任培训和集中辅导活动，发挥学科带头人、教坛新星、教学能手的引领示范作用。深入到新分教师所在学校，进行推门听课，加强课堂教学的指导，使他们掌握更科学的实践知识，增强课堂教学的有效性。充分利用网络平台，扎实做好教师的远程培训和“国培计划”项目。要求各校认真学习新修订的云南省《中小学教师职业道德规范》，加强职业理想教育，锻造敬业精神强、师德修养高的教师队伍。稳定教师队伍，进一步做好病、灾及家庭困难教师的走访慰问工作。
7.安全稳定工作。安全是底线，稳定是保障。中心校高度重视安全稳定工作，健全管理网络，完善各项制度，成立以校长为组长的安全工作领导组，中心校有一名副校长专门分管安全工作，聘请法制副校长，签订了安全目标管理责任状，层层落实了学校安全工作责任，制定了安全工作计划，完善各项安全工作制度，建立健全校园突发事件预警机制，落实各项应急措施。各校每周各班开设一节安全教育课。充分利用国旗下讲话、班会、队活课、活动课等途径进行安全教育渗透。对学生开展安全预防教育，使学生接受比较系统的防溺水、防交通事故、防触电、防楼梯踩踏、防火、防盗、防中毒、预防传染病等安全知识和技能教育，进行安全逃生演练。定期对校舍、围墙、大门、教学设施等进行安全常规检查，发现隐患及时上报并整改。中心校本部请派出所干警、镇司法所领导到校上法制课，举办法制讲座。积极开展各种安全逃生演练和消防器材技能培训。利用元旦、春节慰问活动对我镇的退休教师进行慰问，与他们谈心，交流，沟通，关心他们的生活，帮助他们解决困难，让离退休人员和重病困难教师充分感受到人文关怀，感受到党和政府的温暖。认真做好维稳工作。
8.财务管理工作。夹寒箐中心校根据上级有关文件要求，严格执行财务管理规章制度，成立民主理财小组，规范报帐，认真做好义务教育经费管理与使用的宣传工作，管理使用好学校公用经费、寄宿生生活补助费、营养餐补助费用，按时足额发放建档立卡贫困子女补助费及学前教育专项资金补助，让资金服务学校的教育教学工作。做好教育事业统计，做到“先预算，后开支。不预算，不开支”。认真做好绩效工资的测算分配工作，根据中心校制定的关于绩效工资的分配方案，凭着“多劳多得，少劳少得，不劳不得”的原则，充分发挥绩效工资在教育教学中的激励作用。认真做好“两基”资料汇总上报工作，及时上传义教监测的有关数据。
9.党建工作。认真学习贯彻党的二十大精神，深入推进“两学一做”学习教育，及时召开党组成员学习各种党风廉政文件精神，做好党费收取工作，定期召开民主生活会议、党员大会会议。
10.义务教育均衡发展工作。在县教育体育局领导的指导下，学校狠抓义务教育均衡发展后续工作，努力推进各项指标达标。（1）、积极规划全镇各学校工作，合理调配校舍布置。（2）、与当地党委政府密切配合，做好学校征地工作。（3）、从教学楼、综合楼、学校食堂、体育场地、绿化美化等各方面加快全镇各学校硬件建设。（4）、进一步完善各种义务教育均衡发展档案资料。
11.工会工作。组织全镇教师提议讨论完善夹寒箐镇中心学校年终考核办法、教职工晋级、晋职方案、绩效工资分配办法及班主任管理考核办法。做好工会会费的收取、管理使用工作。做好困难教职工及节假日教职工慰问活动。
12.总务工作。积极推进学校标准化建设，认真落实20条底线达标工作。做好全体师生生活学习后勤保障工作，管理好学校各种财产。
二、单位基本情况
（一）机构设置情况
我单位共设置6个内设机构，包括党务、校办、教务、德育、总务和工会6个处室。所属单位16个，分别是：
1.马关县夹寒箐镇夹寒箐小学
2.马关县夹寒箐镇坝甲小学
3.马关县夹寒箐镇布高小学
4.马关县夹寒箐镇达布斯小学（含1所附属幼儿园）
5.马关县夹寒箐镇光坎幼儿园（校点幼儿园）
6.马关县夹寒箐镇夹寒箐双语幼儿园（镇级幼儿园）
7.马关县夹寒箐镇尖山小学（含1所附属幼儿园）
8.马关县夹寒箐镇老寨小学（含1所附属幼儿园）
9.马关县夹寒箐镇么龙小学（含1所附属幼儿园）
10.马关县夹寒箐镇么所小学
11.马关县夹寒箐镇牛龙山小学（含1所附属幼儿园）
12.马关县夹寒箐镇牛马榔小学（含1所附属幼儿园）
13.马关县夹寒箐镇水碓房小学（含1所附属幼儿园）
14.马关县夹寒箐镇水头小学（含1所附属幼儿园）
15.马关县夹寒箐镇通寺小学
16.马关县夹寒箐镇新堡寨小学（含1所附属幼儿园）
（二）决算单位构成
马关县夹寒箐镇中心学校作为二级预算单位纳入马关县教育体育局2023年度部门决算编报范围。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
马关县夹寒箐镇中心学校2023年末实有人员编制196人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制196人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员261人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员119人（离休0人，退休119人）。
年末其他人员45人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员45人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生3721人。年末遗属32人。
车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
第二部分 2023年度部门决算表
（详见附件）
本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
马关县夹寒箐镇中心学校2023年度收入合计57091544.00元。其中：财政拨款收入57091544.00元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加3141923.75元，增长5.82%。其中：财政拨款收入增加3141923.75元，增长5.82%；上级补助收入增加0.00元，增长0%；事业收入增加0.00元，增长0%；经营收入增加0.00元，增长0%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0%；其他收入增加0.00元，增长0%。主要原因是本年学生人数增加及新增课后延时服务费收入，导致实际拨款增加。
二、支出决算情况说明
马关县夹寒箐镇中心学校2023年度支出合计57091604.37元。其中：基本支出47030828.36元，占总支出的82.38%；项目支出10060776.01元，占总支出的17.62%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加3002490.12元，增长5.55%。其中：基本支出增加1021702.39元，增长2.22%；项目支出增加1980787.73元，增长24.51%；上缴上级支出增加0.00元，增长0%；经营支出增加0.00元，增长0%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0%。主要原因是本年学生人数增加及新增课后延时服务费支出，导致实际支出增加。
（一）基本支出情况
2023年度用于保障马关县夹寒箐镇中心学校单位机构正常运转的日常支出47030828.36元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出46159581.68元，占基本支出的98.15％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费871246.68元，占基本支出的1.85％。
（二）项目支出情况
2023年度用于保障马关县夹寒箐镇中心学校单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出10060776.01元。其中：基本建设类项目支出元。具体支出是义务教育补助营养改善计划中央直达专项资金支出3614220.00元，义务教育家庭经济困难学生生活补助专项经费支出2862000.00元，义务教育公用经费支出3290583.88元，学前教育公用经费支出267133.53元，中央专项彩票公益金专项资金支出26838.60元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
马关县夹寒箐镇中心学校2023年度一般公共预算财政拨款支出57064765.77元,占本年支出合计的99.95%。与上年相比增加2978651.52元，增长5.51%,主要原因是本年学生人数增加及新增课后延时服务费支出，导致实际支出增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.教育（类）支出45774147.03元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.21%。主要用于教师工资支出、维持运转的商品服务支出、学生营养改善计划资金、家庭经济困难助学金支出。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
8.社会保障和就业（类）支出5047012.94元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.84%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、离退休公用经费、抚恤金支出。
9.卫生健康（类）支出2993285.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.25%。主要用于单位医疗保险费、大病保险支出。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障（类）支出3250320.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.70%。主要用于缴纳职工住房公积金。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为79085.70元，决算为11068.00元，完成年初预算的13.99%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为68185.70元，决算为10013.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的90.47%，完成年初预算的14.68%；公务接待费支出年初预算为10900.00元，决算为1055.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的9.53%，完成年初预算的9.68%，具体是国内接待费支出决算1055.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
马关县夹寒箐镇中心学校2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为79085.70元，支出决算为11068.00元，完成年初预算的13.99%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为68185.70元，决算为10013.00元，完成年初预算的14.68%；公务接待费支出年初预算为10900.00元，决算为1055.00元，完成年初预算的9.68%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因本年接待上级领导来校检查工作较少，费用支出比上年减少。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少3150.00元，下降22.16%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算减少3150.00元，下降74.91%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是本年接待上级领导来校检查工作较少，费用支出比上年减少。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于学校开展日常工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待6批次（其中：外事接待0批次），接待人次27人（其中：外事接待人次0人）。主要用于文山州少年宫2023年“情暖童心 流动少年宫进校园”活动发生的接待支出、云南省扶贫基金会马关县教育体育局关于检查探访马关县e万行动项目等27人发生的支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
马关县夹寒箐镇中心学校2023年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%。
二、国有资产占用情况
截至2023年末，马关县夹寒箐镇中心学校资产总额107218223.90元，其中，流动资产956841.98元，固定资产102411485.85元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产81739.33元（净值），其他资产3768156.74元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少4746354.73元，其中固定资产减少3732466.26元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2023年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。
四、单位绩效自评情况
单位绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
（一）本年支出会议费17605.00元。
（二）本年支出培训费171741.90元。
（三）本年其他商品服务支出3000.00元，是退休公用经费支出3000.00元。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
（一）人员经费，包括工资福利支出和对个人和家庭的补助。
（二）日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
（三）机关运行经费指行政单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
（四）“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。
监督索引号53262500136000601111
