监督索引号53262500113101000
中国人民政治协商会议马关县委员会2023年度部门决算
目录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分部门概况
一、主要职能
（一）主要职能
根据《中国人民政治协商会议章程》规定，政协马关县委员会常务委员会行使下列职权:
1.召集并主持地方委员会全体会议；每届第一次全体会议前召开全体委员参加的预备会议，选举第一次全体会议主席团，由主席团主持第一次全体会议；
2.组织实现中国人民政治协商会议章程规定的任务和全国委员会所作的全国性的决议以及上级地方委员会所作的全地区性的决议；
3.执行地方委员会全体会议的决议；
4.地方委员会全体会议闭会期间，审议通过提交同级地方人民代表大会及其常务委员会或人民政府的重要建议案；
5.根据秘书长的提议，任免地方委员会的副秘书长；
6.决定地方委员会工作机构的设置和变动，并任免其领导成员。
（二）2023年度重点工作任务概述
1.紧跟核心，忠诚履职，铸就政协品格。始终把“国之大者”作为政协履职的“责之重者”，坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”。一是矢志不渝强化政治建设。始终把党的政治建设放在首位，以深入学习中共二十大精神为主线，认真贯彻落实习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想。向县委报告政协重大事项、重要活动、重要工作，切实把全面加强党的领导贯彻到工作的全过程、各方面，各项工作始终沿着正确的政治方向前进。二是笃行不怠强化“五心政协”建设。深入解读“五心政协”建设内涵和外延，实化细化量化工作举措，充分发挥专门协商机构作用，纵深推进新时代政协工作出成效、出亮点、出新绩，答好“五道思考题”，推动主题教育走深走实见行见效，积极打造具有马关辨识度的政协特色亮点，“五心政协”建设干在实处走在全州前列。三是坚定不移强化思想建设。坚持常委会、党组会、主席会“第一议题”、党组理论学习中心组“第一专题”制度，认真落实“会前10分钟说纪学法”制度，探索实践“党内集中教育带动党外委员学习、党组学习带动全体干部学习”的“双带学习法”，组织召开党组会议17次、理论学习中心组集中学习9次、主席会议13次、常委会议4次、干部职工会议11次，教育引导广大委员和政协干部坚定不移听党话、跟党走。四是驰而不息强化组织建设。创新构建“党组成员联系中共党员常委、中共党员常委联系党外常委、中共党员委员联系党外委员”的“三联”党建机制，探索开展“党建+”履职形式，落实好“三会一课”和“主题党日活动”，讲授主题党课、廉政党课3次，拓展党的组织对党员委员的全覆盖、党的工作对政协委员的全覆盖。五是锲而不舍强化党风廉政建设。专题研究部署党风廉政工作6次，签订责任书21份，开展纪律作风教育9次，组织观看廉政教育舞台剧《红线》、警示教育片《问“剑”破局》等3次，强化家庭家教家风建设，机关纪律教育常态化。六是坚持不懈强化意识形态引领。严格落实意识形态工作责任制，坚持摸清底数，常态分析，预先研判，筑牢阵地，严管网络，机关意识形态工作保持向上向好态势。
2.围绕中心，精准履职，彰显政协担当。聚焦县委点题，高质量做好“拼经济、拼发展”资政答卷。一是专题协商紧扣大事要事。以全体会议为牵引广泛开展协商，384条委员意见建议归纳为三方面69条建议，跟踪推动协商成果转化为助推发展的具体实践。围绕“培育民族传统节日文化品牌，推动山水田园乡村旅游发展”主题，组织开展专题议政性常委会会议协商1次。聚焦加快砂仁产业发展、提升基层医疗卫生服务能力等主题，开展4次专题协商，推动主责主业向中心聚焦、为大局出力。二是专题调研紧贴民生民需。围绕口岸经济、高中阶段教育、红果参种植等课题，开展专题调研4次，以高质量建言成果作出专门协商机构新贡献。三是专项监督紧盯热点难点。围绕边境通道经济建设、乡镇两污治理等情况开展视察监督4次，助推县委重大决策部署落地生根。对县司法局开展民主评议监督，专题听取县城乡管理综合执法局、县交通运输局工作情况汇报，促进部门工作作风转变和履职效能提升。四是专班工作紧跟发展中心。县政协处级领导领衔推动都龙口岸对外开放、云锡文山片区三公司“倍增翻番”计划、民族服饰产业、“七城创建”等重点工作专班，督导推动河（湖）长制、林长制、食品安全、绿美建设、耕地流出整改等工作，在争先进位、比学赶超中贡献政协能量。
3.贴近民心，为民履职，展现政协情怀。坚持广纳群言、广谋良策、广聚共识，深入实践全过程人民民主。一是“院坝协商”“有位”。探索“一商二联三链接”工作思路，迅速组织“开展院坝协商·建设文明村寨”行动，编印《“院坝协商”实操手册》提供遵循，15场“院坝协商”达成共识79项、解决困难问题64个，在全州现场会上作经验交流发言；《人民政协报》刊载九龙山“村联建寨联管业联兴”深度融合育新风等典型案例。二是提案督办“有力”。创新提案“初审、复审、专审、核审、会审”“五审”机制，征集提案166件，审查立案158件，转交41家单位承办。县委、县政府、县政协领导领衔督办19件重点提案，200万元提案专项资金办理实事项目17个，“小切口”“大切面”推动群众急难愁盼事项落地见效。三是反映民意“有成”。推动形成“收集征集相辅相成、数量质量相提并重、选题解题相得益彰”的典型做法，反映社情民意信息19期，充分用好“微建议”服务群众“大民生”。四是服务民生“有方”。推动形成“三心三入三民”的“双走进”工作方式，调查研究“尽心”、服务群众“真心”、解决问题“暖心”，走进群众身入、心入、深入，各类协商成果深化拓展为民、助民、利民实效，办理民生实事8件，推动民生问题解决59个。五是挂联帮扶“有为”。抽调3名机关干部到挂联乡镇驻村，积极配合村委会开展绿美乡村建设、耕地流出整改、基层党建等重点工作。百名委员进百村入百户助力乡村树新风，深入推动“叠被子、收衣物”行动、普法强基补短板专项行动，积极为绿美建设、扶老助学捐资捐物，凝聚政协力量助力乡村振兴。
4.凝聚人心，团结履职，汇聚政协力量。坚持团结各界、协调各方、凝聚各路，更好发挥人民政协作用，广泛凝聚人心和力量。一是不断提升“书香润政协”感召力。组织开展“学习中共二十大精神助推农文旅融合发展”等主题读书会4期，营造浓厚的机关文化和学习氛围，学以致用启动思维、提升本领、凝心铸魂。二是不断提升“委员工作室”向心力。坚持成熟一个、创建一个、推广一个，建设马洒文化艺术界、教育界和“黄小七”、熊光泽等4个特色委员工作室，探索“双走进”活动新渠道，推进委员联系服务界别群众工作制度化常态化，汇聚起各族各界团结奋斗新征程的强大合力。三是不断提升委员“一家亲”凝聚力。高质量承办文山州政协系统第五届职工运动会，全力服务省内外政协团体考察学习、专题调研17次，组织机关干部、界别委员赴红河、楚雄等地考察学习3次，委托浙江大学举办政协委员和政协干部履职能力提升培训班，形成“上下联动、左右协同”的交流交融交往履职格局。四是不断提升“同心系列”新闻宣传影响力。拍摄制作宣传片《凝五心聚合力》，《人民政协报》等各级媒体刊载马关“同心”系列新闻100余篇，把边疆地区基层政协履职故事讲到北京走向全国。
5.坚定信心，务实履职，树牢政协形象。持续在强内功、提本领上下功夫，以上率下开展作风革命和效能建设，“两支队伍”风貌焕然一新。一是守正创新抓好委员队伍。在百名委员中强力推进“四个一”行动，即：每年至少撰写一篇提案、提供一条社情民意线索、联系一次界别群众、办一件实事，严格委员履职考核和常委年度述职，开展“优秀委员、优秀提案”等评选，履职管理进一步规范。二是强化履职抓实专委建设。按照“一委一品”建设要求，紧扣协商主题，做好协商议政“专责”；紧盯经济领域，做实调研监督“专业”；紧抓履职效能，服务经济社会发展“专项”，工作质效进一步得到提升。三是求真务实抓细机关建设。梳理年度重点工作项目清单，分季按月到周开列6项重点会议、14项重点工作、23项重点事项工作清单，统一调度、倒排工期、挂图作战，用“三法三化”统筹抓好全年工作落地落细。及时调整充实县政协机关22个议事落实机构、成立4个工作专班，编发《马关县政协工作一口清暨工作制度汇编》，切实提升政协工作制度化规范化水平。统筹抓好总体国家安全观、网络安全、综治维稳、保密、法治、民族团结、统一战线、妇女儿童、老龄等工作，促进机关整体建设上台阶提水平。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
我单位共设置9个内设机构，包括：办公室、提案委员会、经济委员会、农业农村委员会、人口资源环境委员会、教科卫体委员会、社会和法制委员会、民族宗教和港澳台侨外事委员会、文化文史和学习委员会9个正科级工作机构；1个政协马关县委员会委员联络中心。我单位为基础预算单位，无下属单位
（二）决算单位构成
纳入中国人民政治协商会议马关县委员会2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
1.中国人民政治协商会议马关县委员会
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
中国人民政治协商会议马关县委员会2023年末实有人员编制25人。其中：行政编制21人（含行政工勤编制6人），事业编制4人（含参公管理事业编制4人）；在职在编实有行政人员37人（含行政工勤人员4人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员3人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员20人（离休0人，退休20人）。
年末其他人员4人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属4人。
车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。
第二部分 2023年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
中国人民政治协商会议马关县委员会2023年度收入合计9966573.48元。其中：财政拨款收入9966573.48元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少104824.07元，下降1.04%。其中：财政拨款收入减少104824.07元，下降1.04%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%，事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。财政拨款收入减少主要原因为：2023年度死亡一次性抚恤金补助资金较2022年减少；政协马关县第十一届委员会第二次会议较上年的政协马关县第十一届委员会第一次会议，会期由4天缩短到3天，会议经费减少。
二、支出决算情况说明
中国人民政治协商会议马关县委员会2023年度支出合计9976715.48元。其中：基本支出8894797.38元，占总支出的89.16%；项目支出1081918.10元，占总支出的10.84%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少101114.43元，下降1.00%。其中：基本支出增加716453.01元，增长8.76%；项目支出减少817567.44元，下降43.04%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。基本支出增加的主要原因：2023年度较2022年增加2名事业人员；2023年度机关事业单位基本养老保险缴费提高。
（一）基本支出情况
2023年度用于保障中国人民政治协商会议马关县委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出8894797.38元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出7746615.38元，占基本支出的87.09％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1148182.00元，占基本支出的12.91％。
（二）项目支出情况
2023年度用于保障中国人民政治协商会议马关县委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1081918.10元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况：1.政协专项工作经费支出428070.30元，主要用于调研、视察、外出学习、培训费等支出。2.政协会议经费支出124092.60元，重要用于政协马关县第十一届委员会第二次会议费用支出。3.县政协委员活动经费支出106180.00元，主要用于政协委员履职能力提升费用支出。4.其他政协事务支出110142.00元，主要用于文山州政协系统第五届职工运动会支出5.“院坝协商”宣传经费支出20000.00元，重要用政协宣传工作费用支出。6.死亡抚恤支出293433.20元，主要用于退休干部死亡抚恤补助。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
中国人民政治协商会议马关县委员会2023年度一般公共预算财政拨款支出9976715.48元,占本年支出合计的100.00%。与上年减少101012.54元，下降1.00%。一般公共预算财政拨款支出下降的主要原因：2023年度死亡一次性抚恤金补助资金较2022年减少；政协马关县第十一届委员会第二次会议较上年的政协马关县第十一届委员会第一次会议，会期由4天缩短到3天，会议经费减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出7552226.90元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.70%。主要用于工资福利费、办公费、委员活动费、会议费等其他支出。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
8.社会保障和就业（类）支出1190220.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.93%。主要用于养老保险及职业年金支出。
9.卫生健康（类）支出649054.14元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.51%。主要用于基本医疗保险、公务员医疗保险、大病医疗保险等其他社会保障和就业支出。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障（类）支出585214.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.87%。主要用于干部职工住房公积金补助。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为136000.00元，决算为134033.49元，完成年初预算的98.55%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为120000.00元，决算为118033.49元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的88.06%，完成年初预算的98.36%；公务接待费支出年初预算为16000.00元，决算为16000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的11.94%，完成年初预算的100.00%，具体是国内接待费支出决算16000.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
中国人民政治协商会议马关县委员会2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为136000.00元，支出决算为134033.49元，完成年初预算的98.55%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为120000.00元，决算为118033.49元，完成年初预算的98.36%；公务接待费支出年初预算为16000.00元，决算为16000.00元，完成年初预算的100.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算小于年初预算数的主要原因：厉行节约，压减三公经费。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加12447.49元，增长10.24%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，增加0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加10533.49元，增长9.80%；公务接待费支出决算增加1914.00元，增长13.59%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加主要原因是：县政协机关公务用车老化严重，维护成本和耗油量增加，导致公务用车运行维护费支出增加；文山州政协系统“凝五心聚各方力量.强体魄展政协风采”健身系列活动暨第五届职工运动会由马关县政协承办，上级政协和县委政府高度重视，在马关现场调研和召开现场协调会，推动重点工作落实，故导致接待费用增加。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于主要用于视察、调研等公务活动车辆所需燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待20批次（其中：外事接待0批次），接待人次280人（其中：外事接待人次0人）。主要用于视察、调研等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
中国人民政治协商会议马关县委员会2023年机关运行经费支出1148182.00元，比上年增加276984.23元，增长31.79%，主要原因是：1.机关人员增加；2.文山州政协系统“凝五心聚各方力量.强体魄展政协风采”健身系列活动暨第五届职工运动会由马关县政协承办，增加了机关运行经费支出。部门机关运行经费主要用于政协工作日常办公用品及调研活动、其他交通费用支出等。
二、国有资产占用情况
截至2023年末，中国人民政治协商会议马关县委员会资产总额373024.29元，其中，流动资产7695.00元，固定资产365329.29元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少74387.26元，其中固定资产减少26.95元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2023年度，部门政府采购支出总额119346.42元，其中：政府采购货物支出78860.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出40486.42元。授予中小企业合同金额119346.42元，其中：授予小微企业合同金额119346.42元。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
本单位无其他重要事项说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，建议直接保留模板提供专用名词。
监督索引号53262500113101111
