监督索引号53262500633601000
马关县老君山省级自然保护区管护分局2023年度部门决算
目录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职能
（一）主要职能
依法保护自然保护区内自然环境和自然资源；调查自然资源并建立档案；组织环境监测；制定自然保护区的各项管理制度；组织实施自然保护区的规划；宣传有关法律、法规进行自然保护知识的教育；负责自然保护区界标的设置和管理
（二）2023年度重点工作任务概述
1.加强巡山护林力度。始终坚持预防为主、综合治理，强化自然保护区人迹活动监管，严格按照“谁违规、谁整改，谁破坏、谁治理”的原则，从源头防治生态环境破坏，强化护林员的管林，有效保护了保护区森林资源安全。继续开展“平安林区”活动，及时移交林区治安线索。全年开展各种森林资源巡护500余次，出动巡护人员1000余人次，巡护里程5.6万公里。
2.加强保护区法律法规宣传。深入林区周边村寨进行法制宣传，提高周边村寨老百姓的法律意识，使之充分认识森林生态建设的重要性，积极配合做好保护区森林资源保护工作。在老君山自然保护区的主要进山路口设置长期性保护区宣传牌5块，管护站工作人员在巡护过程中发现有人为活动时，宣传法律法规并及时驱散出保护区，有破坏生物资源的及时上报处置。共开展各项宣传培训会议20场次，广播巡回宣传5次，发放宣传资料500余份、印制宣传标语围裙200余条，张贴标语300条。通过宣传，进一步提高广大人民群众对生态环境的保护意识，有效地预防和减少保护区违法犯罪的发生。
3.加强巡山护林监管力度。研究制定《巡山护林制度》，明确护林员的工作职责，实行护林员统一着装、佩戴标志上岗，做好巡山护林登记，随时汇报各种动态信息，如实记载当天巡山情况，对发生的各种破坏行为要做到第一知情并及时报告和协助调查处理。
4.开展森林资源培训工作。为进一步提高干部职工掌握了解保护区内的种植物资源情况，做好监测管理工作，组织开展森林资源巡护培训会，通过培训，了解掌握保护区内的基本动植物资源及其分布的特点、规律，了解掌握检测相关知识，全面提升保护区工作人员对森林资源的管护能力，促进保护区工作再上新的台阶。
5.扎实落实林长制工作。林长责任区域按照管护区域划分，实现全覆盖，林区专管员责任区域为所负责区域。目前共开展巡林工作10次，每季度开展一次督察工作，督察未发现问题；在林区重要路口设立林长制公示牌2块，向社会公布林长制职能职责及责任区域；组织开展林长制宣传工作，张贴宣传标语20余条、开展宣传活动8次，组织到网格区开展活动10次，到挂连村委会开展活动15次，积极开展活动推进“绿美”马关建设工作的开展，让林长制工作家喻户晓。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
我部门公设置4个内设机构，包括：综合办公室、李子坪管护站、铜街管护站、田坝心管护站。
所属单位0个
（二）决算单位构成
纳入马关县老君山省级自然保护区管护分局2023年度部门决算编报的单位共1个。
1.马关县老君山省级自然保护区管护分局
纳入财政部门2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
马关县老君山省级自然保护区管护分局2023年末实有人员编制8人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员8人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员5人（离休0人，退休5人）。
年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。
车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。（超编需要说明原因）
（各部门可结合实际制作基本情况分布图表等）
第二部分 2023年度部门决算表
（详见附件）
除涉密信息外，《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》、应当细化公开到功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》应当细化公开到经济分类款级科目。没有数据的表格要零报告，即要求公开的表格为空表，要在该部分文档和公开附表中对应的空表备注栏说明原因并注明为空表。例如：本部门XX年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
马关县老君山省级自然保护区管护分局2023年度收入合计2066763.49元。其中：财政拨款收入2066763.49元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加/减少108634.88元，增长/下降5.55%。其中：财政拨款收入增加/减少109664.19元，增长/下降5.60%；上级补助收入增加/减少0.00元，增长/下降%；事业收入增加/减少0.00元，增长/下降%；经营收入增加/减少0.00元，增长/下降%；附属单位上缴收入增加/减少0.00元，增长/下降%；其他收入增加/减少-1029.31元，增长/下降-100.00%。（如取数为负数，请删除模板中“增加”和“增长”表述，并删除数据前的“-”），主要原因是（……请主要针对决算收入增减变化情况补充详细情况说明）。
（各部门可结合实际制作收入占比分布图表）
二、支出决算情况说明
马关县老君山省级自然保护区管护分局2023年度支出合计2067792.80元。其中：基本支出1490453.67元，占总支出的72.08%；项目支出577339.13元，占总支出的27.92%；上缴上级支出元，占总支出的0.00％；经营支出元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加/减少16760.02元，增长/下降0.82%。其中：基本支出增加/减少28021.37元，增长/下降1.92%；项目支出增加/减少-11261.35元，增长/下降-1.91%；上缴上级支出增加/减少0.00元，增长/下降%；经营支出增加/减少0.00元，增长/下降%；对附属单位补助支出增加/减少0.00元，增长/下降增长/下降%。（如取数为负数，请删除模板中“增加”和“增长”表述，并删除数据前的“-”），主要原因是（…………请主要针对决算支出增减变化情况补充详细情况说明）
（各部门可结合实际制作支出占比分布图表）
（一）基本支出情况
2023年度用于保障马关县老君山省级自然保护区管护分局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1490453.67元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1367342.21元，占基本支出的91.74％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费123111.46元，占基本支出的8.26％。（人均情况由各部门自行确定）
（各部门可结合实际制作支出分布图表等）
（二）项目支出情况
2023年度用于保障马关县老君山省级自然保护区管护分局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出577339.13元。其中：基本建设类项目支出250000.00元。具体项目开支及开展工作情况……。
（各部门可结合实际制作支出分布图表等）
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
马关县老君山省级自然保护区管护分局2023年度一般公共预算财政拨款支出2066763.49元,占本年支出合计的99.95%。与上年相比增加/减少109664.19元，增长/下降5.60%,主要原因是人员减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
2.外交（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.教育（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
6.科学技术（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
8.社会保障和就业（类）支出206043.43元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.97%。主要用于事业单位离退休1240元，机关事业单位基本养老保险缴费支出144223.52元，死亡抚恤40855元，残疾人就业11067.11元，其他社会保障和就业支出8657.8元；
9.卫生健康（类）支出95574.78元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.62%。主要用于事业单位医疗88139.98元，其他行政事业单位医疗支出7434.8元；
10.节能环保（类）支出250000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.10%。主要用于其他自然生态保护支出250000元；
11.城乡社区（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12.农林水（类）支出1413642.59元，占一般公共预算财政拨款总支出的68.35%。主要用于事业机构1221432.77元，森林生态效益补偿184214.82元林业草原防灾减灾7995元；
13.交通运输（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探工业信息等（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障（类）支出102532.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.96%。主要用于住房公积金101932元，购房补贴600元；
20.粮油物资储备（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.国有资本经营预算（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.其他（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24.债务还本（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25.债务付息（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为43000.00元，决算为41209.13元，完成年初预算的95.84%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为元，决算为元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的%；公务用车购置费支出年初预算为元，决算为元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的%；公务用车运行维护费支出年初预算为40000.00元，决算为39759.13元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的96.48%，完成年初预算的99.40%；公务接待费支出年初预算为3000.00元，决算为1450.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的3.52%，完成年初预算的48.33%，具体是国内接待费支出决算1450.00元（其中：外事接待费支出决算元），国（境）外接待费支出决算元。其中：
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
马关县老君山省级自然保护区管护分局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为43000.00元，支出决算为41209.13元，完成年初预算的95.84%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为元，决算为0.00元，完成年初预算的%；公务用车购置费支出年初预算为元，决算为0.00元，完成年初预算的%；公务用车运行维护费支出年初预算为40000.00元，决算为39759.13元，完成年初预算的99.40%；公务接待费支出年初预算为3000.00元，决算为1450.00元，完成年初预算的48.33%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因公务接待费预算3000元，实际支出1450元。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加/减少-1561.87元，增长/下降-3.65%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少元，增长/下降%；公务用车购置费支出决算增加/减少0.00元，增长/下降%；公务用车运行维护费支出决算增加/减少-240.87元，增长/下降-0.60%；公务接待费支出决算增加/减少-1321.00元，增长/下降-47.67%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加/减少的主要原因是人员减少。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等……。
2.购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等……。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于（……相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于（……相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。
（如部门本年度有政府性基金或国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出，应参照一般公共预算财政拨款“三公”经费的公开内容对相关支出情况进行披露。）
第四部分其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
马关县老君山省级自然保护区管护分局2023年机关运行经费支出元，比上年增加/减少0.00元，增长/下降%，主要原因是……。单位机关运行经费主要用于（……相关使用情况）。
二、国有资产占用情况
截至2023年末，马关县老君山省级自然保护区管护分局资产总额0元，其中，流动资产0元，固定资产0元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加（减少）0元，其中固定资产增加（减少）0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆XX辆，账面原值XX元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2023年度，单位政府采购支出总额元，其中：政府采购货物支0出元；政府采购工程支0出元；政府采购服务支0出元。授予中小企业合同金额元，其中：授予小微企业合同金额元。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
无（情况说明里没有介绍，但单位认为需要说明的情况在此说明。）
六、相关口径说明（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，应至少公开一条与决算相关的财务专业名词解释，或请直接保留模板提供专用名词。
监督索引号53262500633601111
